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金蝶采购入库操作
流程
海能有限公司
财务软件:金碟ERP软件
金碟模块:采购管理一采购管理操作
制作人:王宏
制作时期:11月4日
采购管理操作流程
1、生产部提出物料需求,采购下订单,货到仓库开立入库单,通
知质检部,检验合格入库。
路径:单击【供应屈h 【采坏理】入库】 【外购入库
单-录入(双击)】
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输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数
量、单价、业务员、验收人、部门等,填充完毕后,按【保存】
和【审核】按钮。资料如下图
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1当期收到发票,采购入库单生成发票
路径:单击【供应盘 欣库】 【外购入局 -查询】 【菜
单-下推(生成购货发票(专用/或普通)】【生成(M)
单-下推(生成购货发票(专用/或普通)】
【生成(M)】
如下图所示
tn合同
D外购入库单—录入
□采购申请
Q外购入库单-审核/■反审核
□订单处理
0外购入库单-作废/反作废
n收料通知
D外购入犀单-拆分/合并
□入库 31
D外购入库单-生威发票
□结食
0外购入库单-生成生产领斜单
t□贵用发票
0外购入库单-生成悄售出库单
£□退料
D外购入库单一对等核销/庾核销
□套外力BZ首理
D外购入库单-查询
心期末处理
―0外购入库单-癖
Pn库存查询
D外购入库单—捌除
9报表分析
O查询分折
(□流程设计
0J供应南管理
0□核宣参数
圈系统⑤攵件旧蜩55? 查看扯格式(0)下推也)窗口(业)帮助(H)
| □崖X日(3给
新增修改册除查看审核核销
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复制
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构稽状态
作废标志
单捷编号
供应商
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物料代码
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长拜金陵物专原材料仓库
011
11.01.QH
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输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估
单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及
【部门】。若一张入库单,开立两张税票,还需要对入库单进行
拆分,拆分成入库单数理等于发票上
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