酒店各部门承包经营方案.docx

丽水边城老木棉酒店各部门承包经营整体提案 一、 酒店各部门承包经营提案 二、 承包经营原则 三、 2012年度酒店各部门承包经营指标 四、 2012年度各部门承包经营指标月度分解 酒店各部门承包经营提案 一、 目的： 为了提高丽水边城度假村老木棉洒店（以下简称洒店）各部门的工作热情与 工作积极性，充分实现洒店与个人互利互赢之目的，特制订本方案。 二、 定义：独立核算管理经营模式。 三、 范围：餐饮、客房、洒吧、养生馆、洗衣房 四、 权责： 4.1部门：采取独立核算的经营管理方式，自负盈亏； 4.2采取独立经营管理方式，享受部门赢利分红福利，并承担因管理缺失而造成 部门亏损之责任。 4.3洒店：负责监督各部门全部经营管理活动， 对各部门在经营管理中的一切状 态予以适宜的管理与控制。由洒店财务部负责对各部门运营业绩进行核算， 由人力资源部负责对各部门整体运营进行考核。 五、 指标： 5.1餐饮：2012年度经营收入指标为277万元，成本指标为54.05%,管理费用 为122.12万元； 5.2客房：2012年度经营收入指标为1120.9414万元，成本指标为19.1%,管理 费用为153.28万元； 5.3洒吧：2012年度经营收入指标为46.4万元，成本指标为32.7%,管理费用 为14.68万元； 5.4养生馆：2012年度经营收入指标为25.1万元，成本指标为18.14%;管理费 用为25.73万元； 5.5洗衣房2012年度成本指标为65.47%。 以上各部门详细经营预算见附表。 六、利润分配: 6.1正式营业起，营业费用及管理费用计入成本，管理费用采取包十制，超出部 分自理。完成经营指标、未超出成本指标的，则利润超出部分按比例分配； 完成经营指标但超出成本指标的，利润结算时按比例予以核算扣减;如未完 成经营指标，除底薪外无利润分配。 6.2洒店：享受利润超出指标部分的 70洌润； 6.3各部门：享受利润超出指标部分的 30%」润，并结合部门实际运作状况，在 公司的监督之下合理分配红利，并制订红利分配方案。 （部门负责人享受赢 利部分的5%其余部分按每个人的工作量平均分配）。 七、 奖罚办法 7.1收入指标：各部门完成收入指标的 100恕上发放100澈益工资，完成80% 以上按实际完成比率发放效益工资，低于 80%?发效益工资； 7.2成本指标：各部门超出成本指标的，以超出比率扣罚效益工资，超出成本指 标10恕上，停发效益工资；经控制成本指标降低的，以降低量的 30咖为 奖励体现在效益工资内。 7.2职能部门工资挂钩方式：按营业部门完成指标的平均值下浮 15%勺标准核算 效益工资； 7.3营销部工资挂钩方式：营销部2012年度销售收入指标为1507万元，各月指 标、提成与扣罚方案由洒店上报总公司核批执行。 八、 独立核算模式操作方法： 7.1实施与终止：从2011年12月1日起开始实施，洒店将对各部门开始采取独 立经营管理模式，试行期暂定为3个月，至2012年2月28止。试行期后依 据养生馆实际营运状况，由双方共同停止或延续独立核算管理模式， 并由洒 店办公会确定是否在全洒店推行独立核算管理模式。 7.2独立核算模式操作方法： 7.2.1费用：各部门承担必须的水电费分摊、物业管理费、伙食费分摊、房租、 机器设备折旧费用、办公用品费用及人员工资等。 7.2.2原辅料、办公用品等所有物资：由各部门负责提出申请，父洒店审核后由 采购部安排统一采购，费用挂相关部门。 7.2.3资金：由洒店垫付经营中的一切费用，以确保各部门管理运作正常运行。 7.2.4结算：由财务部依据相关单据（必须双方签字确认），统计各部门的收入 及费用。 7.2.5工资：以各部门收入总和与费用总和实际结算基本工资及考核工资， 由财 务部统一发放工资，但必须以各部门的最终考勤记录为依据。 九、管理原则： 8.1各部门必须遵守洒店各项管理制度，每天必须提供当天 /当周的相关报表交 总经办，以便洒店随时掌控各部门经营运作与服务质量状况。 8.2奖罚分配时间：每月与工资一同核发。 大新德天丽水边城旅游开发有限公司 2011年11月07日 养生馆承包经营原则 为了充分发挥各部门的职能作用，洒店从2011年12月1日起开始将对餐饮、 客房、洒吧、养生馆、洗衣房采取独立经营管理模式、量化经营指标，试行期暂 定为3个月，至2012年2月28日止。试行期后依据上述各部门实际营运状况， 由洒店上报总公司考虑停止或延续独立核算管理模式， 并由总公司确定是否继续 推行独立核算管理模式。通过灵活多样的经营方式，形成公司不同特色的经营体 系，员工的责权也更加明确，主观能动性才会得到充分发挥。 此种经营方式使各 部门独立经营的空间进一步扩大。 才能使各部门致力丁拓展各项业务，狠抓部门