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山东xxxxxXT限公司 隐患排查清单 2018年1月 可编辑修改 隐患排查清单 （一）基础管理类 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查依据 排查部门 1 行政许可 安全生产许可证是否在有效期内。 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学 品安全生产许可证。 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3个月 向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 〈〈危险化学品安全管 理条例》第14条、〈〈安 全生产许可证条例》 第9条。 安环科 企业发生变化（企业名称、主要负 责人、许可范围及新建、改建、扩 建项目经验收合格等），是否按规 定申请和实施了安全生产许可证 变更。 在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册 地址的，应当自业执照或者隶属关系变更之日起 10个工作日 内向实施机关提出变更申请。 在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建 设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起 10个工作 日内向原实施机关提出变更申请。 〈〈危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第30、32 条。 安环科 2 安全生产管 理机构 （1） 是否设置安全生产管理机构或 者配备专职安全生产管理人员； （2） 专职安全生产管理人员的配备 数量是否符合比例； （3 ）是否有注册安全工程师从事安 全生产管理工作。 危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机 构或者配备安全生产管理人员： 从业人员不足100人的，应当配备 专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的， 应当设置安全生产管理机构， 并配备2名以上专职安全生产管理人员， 其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不 足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业 人员5%。但最低不少于 3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中 至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的， 应当设置专门的安全生产管理机构，并按不彳氐于从业人员 5%。的比例 配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3名注册安全工程师。 〈〈山东省生产经营单 位安全生广主体责任 规定》第9条 安环科 可编辑修改 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查依据 排查部门 3 安全生产责 任制 是否建立和完善安全生广,责 任制； 安全生产责任制是否符合有 关法规规定和企业实际， 是否逐级 落实； (3)是否严格落实考核、奖惩。 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全 生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门 负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等 全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。 〈〈山东省生产经营单 位安全生广主体责任 规定》第6条 安环科 4 隐患排查 是否建立健全了事故隐患排查 治理制度； 是否按规定组织安全生产隐患 排查并如实记录隐患排查治理情 况； (3 )是否按规定整改查出的安全隐 患；对暂时无法整改的重大隐患， 是否制定整改计划和落实防范措 施。 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采 取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情 况应当如实记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开展事故 隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应 当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改 措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治 理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 〈〈安全生产法》第 38 条、〈〈山东省生产经营 单位安全生广主体责 任规定》第27条、〈〈安 全生产事故隐患排查 治理暂行规定》第 4 条 安环科 5 风险管控 是否建立了风险管控机制； 是否定期进行安全生产风险 排查，并采取相应的风险管控措 施； 是否对风险点进行公告警示。 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生 产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相 应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险 监测与预警监控系统， 实现风险的动态管理。 发现事故征兆等险情时， 应当立即发布预警预报信息。 〈〈山东省生产经营单 位安全生广主体责任 规定》第29条 安环科 可编辑修改 序号 排查项目 排查内容 排查标准 排查依据 排查部门 6 安全教育培 训 主要负责人、分管安全生广的负责 人或者安全总监、安全生产管理人 员，是否经过由负有安全生产监督 管理职责的主管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合格。 局危生广■经营单位的主要负责人、分管安