MTBI02-年度计划-年度营销计划模板(word)-V1.1.doc

内部文档，注意保密 新奥燃气有限公司 200#年度营销计划 (提案第二版） 负责人： ________ 撰写人： ________ 撰写时间：________ 目 录 PAGE i 内部文档，注意保密 目 录 TOC \o "1-2" \h \z 一、 年度经营检讨 1 二、 情景分析和0#年度市场开发目标 3 三、 市场发展趋势与经营策略 4 四、 广告宣传的目标与策略 6 五、 人员及资金配置计划 7 新奥燃气控股有限公司 成员企业年度营销计划 模板文件 PAGE 2 年度营销计划 200#年 年度经营检讨 0#年初的市场形势分析 撰写说明 从需求、消费者对新奥和管道天然气的认知和认可程度、管网情况、竞争企业、替代产品、政府关系与政策环境、气源等因素分析 确定0#年初在市场发展周期所处阶段 机遇 挑战 200#年市场开发的重要举措与效果评价 重要战略举措 完成情况 效果评价 0#年10月－0#年12月的市场开发关键行动计划汇总 关键举措 主要行动 预期的量化结果 完成时间 负责人 0#年全年业绩预测 指标名称 计量单位 0#年计划 到10月份 完成情况 0#年预计完成 完成率（％） 收入 经营收入 万元 用户使用费收入 万元 气费收入 万元 　 燃气收入 万元 　 其他收入 万元 　 回款 回款额 万元 　 用户使用费回款 万元 　 气费回款率 万元 　 液化气回款 万元 　 往年应收款回款 万元 　 其他收入 万元 　 回款率 % 　 2002年及以前年度应收款回款率 % 　 200#年使用费回款率 % 　 气费回款率 % 　 其他收入回款率 % 　 发展指标 民用户发展 户 　 热水器发展 台 　 采暖炉发展 台 　 工商户发展 方/日 　 民用户安装率 % 　 安装指标 民用户安装 户 　 热水器安装 台 　 　 　 采暖炉安装 台 　 　 　 工商户安装 方/日 　 　 　 销售指标 燃气灶具 万元 　 　 热水器 万元 采暖炉 万元 液化气 万元 　 收益及综合指标 收入销售费用率 ％ 　 　 　 4．0#年全年业绩指标完成、超出或未完成原因分析 ：…... 情景分析和0#年度市场开发目标 200#年业绩目标情景分析 撰写说明： 分“现实的”和“力争的”两种情景 预测两种情景下的业绩目标 列出影响“现实业绩”的关键影响因素（包括政府政策、气源、竞争、价格控制、销售队伍人数和能力、广告/宣传、负责广告/宣传的专业人员等，实际上多数公司主要是哪些有把握拿下的客户） 列出影响“力争业绩”的关键影响因素（主要是那些不大有把握的客户，如，房产或者工厂不一定能在0#年动工或者建成，或者即使动工也很难说服它安装管道天然气） 确定你打算如何控制上述关键影响因素，确保业绩的达成 0#年年度经营指标预测 指标名称 200#年计划 有把握的 力争的 业务量单位 业务量 价格 收入 （万元） 业务量 价格 收入 （万元） 发展指标 民用户发展 户 　 热水器发展 台 　 采暖炉发展 台 　 工商户发展 方/日 　 民用户安装率 % 　 安装指标 民用户安装 户 　 热水器安装 台 　 采暖炉安装 台 　 工商户安装 方/日 　 销售指标 燃气灶具 台 热水器 台 采暖炉 台 瓶装液化气 公斤 收益及综合指标 收入销售费用率 % 　 市场开发营销因素和控制措施 关键影响因素 控制措施 200#年市场开发详细计划分解 项目 单位 发展计划 安装计划 合 计 一季度 二季度 三季度 四季度 合 计 一季度 二季度 三季度 四季度 新建房产户 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 集体报装户 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 户 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 零散报装户 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 户 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 户 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工商户发展 方/日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方/日 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方/日 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方/日 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方/日 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方/日 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 方/日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0