风险分级管控制度(3).docxVIP

XXX＜限公司 风险分级管控管理制度 编制: 审核： 批准： 2018年4月13日发布 2018年4月13日 实施 XXXX有限公司 发布 目 录 TOC \o "1-5" \h \z 范围 4 2规范性引用文件 5 3总体要求、目标与原则 7 总体要求 7 3.2目标 7 3.3原则 7 4职责分工 7 主要负责人职责 7 分管负责人职责 8 安全管理人员职责 8 4.4各车间职责 8 5术语和定义 9 风险点 9 危险源 9 风险 10 危险源辨识 10 风险评价 10 风险分级 11 风险分级管控 11 风险信息 11 6风险分级管控概述 11 7风险点识别与分级 12 风险点识别（单元划分） 12 风险点的确定 12 风险点分级标准 12 8危险源识别与分级 13 危险源识别 13 危险源评价方法 17 危险源风险分级 17 9 风险管控 17 风险管控措施 17 风险管控措施确定 19 风险分级管控 20 10变更管理 20 11 持续改进 21 12公告警示 22 13 记录管理 22 1范围 本管理制度规定了本公司落实风险分级管控工作各项 要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系 的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精 准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切 实落实本公司安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水 平，遏制各类安全生产事故。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期 的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日 期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694-2009 风险管理术语 GB/T 24353-2009 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921-2011风险评估技术风险管理 GB/T 27921-2011 风险评估技术 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与 代码 GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分：标 准中涉及安全的内容 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 （2016 版安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四 〔2016〕68 号） 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐 患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【 2016】36 号） 《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产 隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工 作的通知》（鲁安发【2016】16号） 山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《加快 推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作方案》的通知鲁安办发【2016】10号 《家用纺织行业企业安全生产风险分级管控实施指南》 DB37/T 3184-2018 《工贸企业安全生产风险分级管控细则体系》 DB37/T2974 — 2017 总体要求、目标与原则 总体要求 结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险 分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险 管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实 施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升 安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续 稳定好转。 3.2月标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险 管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建 安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以 更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企 车间体责任，夯实安全管理基础管理，强化应急救援能力，堵 塞各类安全漏洞。 职责分工 主要负责人职责 主要负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工 作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工 作情况进行调度、督导和考核。 分管负责人职责 分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的 主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确 定工作的监督管理。 安全管理人员职责 负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调 度各专业工作组分工开展情况。 负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。 负责组织对全公司风险结果评审。 负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、 协调、监督评估。 负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实 现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.4各车间职责 负责本车间区域内危险源辨识、风险评价和控