风险评价管理制度A.docxVIP

风险评价管理制度 所属体系 ?管理体系 文件号 TSD-GAQ-[11]007 修改码 0 版次 A 控制部口 企管部 文件统筹 薛燕琴 生效日期 2013.3.19 批 准 分管领导审核 企管审核 部厂责任人审核 编 制 陈小厚 刘占强 张国杰 马斌 目的 为了定期和及时对各类作业活动和设备设施进行危险、 有害因素识别和风险 评价，预测发生事故的可能性及其严重程度，根据评价结果，有针对性地制定风 险预防和控制措施，有效预防生产安全事故发生，依据 《中华人民共和国安全生 产法》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》等法律法规、 标准特制 订本制度。 适用范围 适用丁公司风险评价管理。 注：本制度规定了风险评价的目的、范围、方法、频次、准则和步骤。 职责 3.1总工程师负责组织风险评价工作，对各部厂、工区的风险评价工作进行指 导、检查、考核。 3.2各部厂责任人、工区主管负责组织辖区内生产经营活动的风险评价工作。 3.2.1新、改、扩建项目规划、设计由公司委托有资质的评价机构进行设立、 设计安全评价。 3.2.2常规和非常规活动风险由分厂组织风险评价。 3.2.3工艺变更、公司周边环境和气候、地震及其它自然灾害等由总工程师 组织风险评价。 3.2.4关键装置和重点部位、系统的开停车，各类设备设施的新增、变更、 丢弃、废弃、拆除与处置由生产部负责组织风险评价。 3.2.5事故及潜在紧急情况的风险评价由分厂组织风险评价。 3.2.6进入作业场所的人员活动，由分厂组织风险评价。 3.2.7作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品由分厂组织风险评价。 3.3安全部负责指导、检查各部厂开展危险、有害因素风险识别、评价；建立、 更新公司重大风险档案。 工作程序 4.1 风险评价范围 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 丢弃、废弃、拆除与处置； 企业周围坏境； 气候、地震及其他自然灾害等； 4.2风险评价方法 根据公司生产经营活动内容和风险评价需要，选用以下四种评价方法： 工作危害分析法（JHA），详见《工作危害分析法（JHA）作业指导书》， 并填写《工作危害分析（JHA）记录表》。 作业条件危险性分析（LEC）,详见《作业条件危险性分析法（LEC） 作业指导书》，并填写《作业条件危险性分析（LEC）记录表》、《危险 源调查表》。 安全检查表法（SCL），填写《安全检查表（SCL）?0 危险与可操作性研究（ HAZOP ），详见《危险与可操作性分析法 （HAZOP ）作业指导书》，填写《危险与可操作性分析（HAZOP ）记 录表》0 4.3风险信息更新 4.3.1各部厂每年1 — 3月份对危险、有害因素的评价结果和风险控制效果 进行一次评审，形成年度评审报告。 4.3.2风险评价的方法、频次和时机，见《风险评价方法和频次》 （附件1）。 4.3.3当下歹U情况发生时，公司应及时进行风险评价： 新的或变更的法律法规或其他要求。 操作变化或工艺改变。 新建、改建、扩建、技改项目。 有对事故、事件或其他信息的新认识。 组织机构发生较大变动。 4.4风险评价准则 4.4.1风险评价准则制定依据： 有关安全生产法律法规。 设计规范、技术标准。 公司的安全管理制度、技术标准、操作规程等。 公司安全生产目标方针和目标等。 合同规定。 4.4.2《工作危害分析法（JHA）风险评价准则》见（附件2）:事件发生的 可能性（L值）、事件发生的严重性（S值）、风险等级判定表（R值）。 4.4.3《作业条件危险性分析（LEC）风险评价准则》见（附件3）:发生事 故的可能性（L值）、暴露丁危险环境中的频繁程度（E值）、发生事 故产生的后果（C值）、危险等级划分（D值）。 4.4.4进行风险评价时，应从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重 程度分析。 4.5风险评价步骤 4.5.1建立本部（厂）《作业活动活单》和《设备设施活单》。 4.5.2成立公司、部（厂）、工区三级风险评价小组，成员由管理人员、相 关技术人员及岗位员工组成。 4.5.3对小组成员进行危险、有害因素识别方法和风险评价方法培训。 4.5.4风险评价小组实施现场观察，识别危险有害因素，见《常见危险有害 因素分类》（附件4）,危害后果见下表： 危害后果分类表 01物体打击 02车辆伤害 03机械伤害 04起重伤害 05触电 06淹溺 07灼烫 08火灾 09高处坠落 010坍塌 011锅炉爆炸 012容器爆炸 013其它爆炸 014中毒和窒息 015其它伤害 016设备损害 017部分工序停车 018全装置停车 019全厂停产 4.5.5选择风险