标准体系审核作业指导说明指导书适用电子器件印刷线路板制造业.doc

文 件 号 WI(E)-2(1) 版 本 号 1 分发序号： 电子及通讯设备制造 行业环境管理体系 审核作业指导书 （适适用于电子器件—印刷线路板制造业） 质量体系认证中心  目 录 1 目标和适用范围……………………………….……….…..2 2 环境原因审核…………………………………………2 3 环境法律法规符合性审核...…………………..…7 4 监测审核…………….………………….……….12 1 目标和适用范围 1.1 目标 为了在电子及通讯设备制造业环境管理体系审核中，正确地了解和遵照GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南相关条款，结合该行业特点制订本作业指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对电子及通讯设备制造业（印刷线路板制造业）进行环境管理体系审核。 2 环境原因审核 2.1 审核关键点（ISO 14001 4.3.1） （1）应建立一套识别环境原因程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务环境原因，能满足现场客观存在。 （2）程序中有评价关键环境原因方法，并有具体评价准则，当用评分法评价重大环境原因时，其评分方法和重大环境原因排序是否合适。 （3）环境原因识别程序有否相关环境原因方面信息更新要求，当组织业务发展、工艺更新、原材料替换及相关方有要求时，应更新环境原因信息。 （4）环境原因识别程序是否考虑了供给商和协议方问题。 （5）组织活动、产品和服务环境原因是什么，应列出环境原因和关键环境原因清单。 （6）识别出来环境原因是否全方面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和未来，即过去遗留环境问题，现在环境情况，产品可能带来环境问题，未来法律法规和其它要求。 （7）环境原因是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理和处理；土地污染；对小区影响；原材料和自然资源使用；其它地方性环境问题等七种类型。 （8）有没有识别出相关环境原因，如副产品、辅助设施、使用化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下，向空气、水、土壤意外排放。 （9）组织现场是否有特殊环境要求（如国家要求疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区，这些区域环境质量要求愈加严格）。 （10）可能造成重大环境影响事件发生频次多大？ （11）考虑其环境影响、可能性、严重程度和频次情况，来评价和确定重大环境原因。 （12）重大环境影响范围是地方性、区域性、还是全球性。 （13）资源消耗（如水、电、原料）是否合理，寻求节省路径。 2.2 经典工艺步骤 印刷线路板有单面板和双面板两种，其工艺步骤大致相同。以单面板生产经典工艺步骤为例，图1所表示。生产步骤关键经过下料→冲、钻基准孔→刷洗→摄影制板→网印抗蚀图形→蚀刻→去膜→网印阻焊图形和标识字符→固化→冲孔和外型加工→化学清洁处理→预涂助焊剂→检验、包装和成品入库等十三个关键工序。在这些关键工序中，同时存在相关环境原因。 网印标识字符单面覆箔板 网印标识字符 单面覆箔板 下料网单面覆箔板网印网字符固化 下料 网单面覆箔板 网印网字符 固化 贴图绘制摄影底图 贴图 绘制摄影底图 反面网印标识字符 反面网印标识字符 固化 固化 预热 预热 模具制作摄影制版冲、钻基准孔刷洗干燥冲孔固化网印阻焊图形干燥刷洗干燥去膜蚀刻固化网印抗蚀图形 模具制作 摄影制版 冲、钻基准孔 刷洗 干燥 冲孔 固化 网印阻焊图形 干燥 刷洗 干燥 去膜 蚀刻 固化 网印抗蚀图形 摄影原版 摄影原版 外形加工 外形加工 插针模板制作摄影底版电气特征检测 插针模板制作 摄影底版 电气特征检测 化学清洁处理 化学清洁处理 刷洗 刷洗 干燥 干燥 预涂助焊剂 预涂助焊剂 干燥 干燥 检验 检验 包装 包装 成品 成品 图1 单面印刷线路板生产经典工艺步骤 2.3 工艺步骤产生环境原因及其环境影响 （1）下料和冲、钻基准孔：印刷线路板通常采取玻璃纤维毡浸渍环氧树脂、酚醛树脂附铜板为板材原料，在这一工序中，关键环境原因有下料过程中产生边角废料、碎屑等固体废物，和锯、冲、钻机械噪声等。 （2）刷洗：经冲、钻加工后，半成品板材粘附部分固体颗粒，经刷洗去污，刷洗废水含有悬浮物（SS）。 （3）摄影制版：通常经过计算机辅助设计、光绘制版、绘制底版、摄影、显影、冲洗、制成底版。在印制电路生产中多采取重氮片，重氮化合物能够在碱性气氛中产生分子染色，利用这部分性质，可制成摄影底片感光层。过程排放显影废