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跟踪审计质量管理流程 搜集质量资料 施工合同、质保资料 核对工程实体、设计图 施工图纸、设计变更 纸、验收资料的一致性 相关规范、验收资料 三体一致 三体不一致 不采取措施 通过监理、建设单位查明 原因： 口头通知 ◆ 施工质量不合格 ◆ 原材料质量不合格 ◆ 成品保护不好 审计意见单 ◆ 未按规定程序验收 通知对象：建设单 位、监理单位 跟踪整改情况： ◆ 整改合格 ◆ 整改不合格 ◆ 是否按规定程序进行 整改验收 合格 查明违反程序一 不合格 方或多方 记录质量问题经过 记录质量问题经 过，并查明责任 方 记入跟踪审计报告 跟踪审计经济签证审核流程 建设单位申 报经济签证 资料退回 搜集资料 分析经济签证 及相关资料 无依据 依据充足 核定工程量 核定单价 核定取费 公司专业负责人审核 无偏差 部门负责人审核 无偏差 公司技术负责人审核 与施工单位核对  ◆ 施工合同、招投标文件 ◆ 施工图纸、设计变更 ◆ 结算书、经济签证单 ◆ 其他资料 通 知 建 设 单 位 补 充 资料 依据不足 有偏差 有偏差 有偏差 定稿 跟踪审计工程进度款支付流程 审核支付证书的审核签字手续 ◆政府审计 ◆非政府审计 对照已完工程量和现场实际情况 审核已完工程量验收资料 资料齐全 资料不全 审核已完工程量单价 审核支付证书取费 审核支付证书的降点优惠 汇总成稿 不合格 发电子版给技术负责人审核 不合格 发电子版给部门负责人审核 出稿盖章 竣工结算书、 中标通知 书、施工合同及补充协 议、招标文件及投标文 件、工程量清单及报价 书、招标图纸竣工图 纸、设计变更单、 工程 联系单、验收合格证  预算、审计工作流程 牵头人到业主单位领图纸 了解业主单位基本要求 检查图纸 图纸有关数据登记 安排编制、审核人员 编制人员图纸领用登记 造价员开始编制预算书、审核书 牵头人督促预算、审计进度 偏差较大 预算、审计成果初稿汇总 牵头人初步审查预算书、审核书 无偏差 技术负责人审查预算书、审核书 偏差较大 无偏差 部门负责人审查预算书、审核书 偏差较大 无偏差 和委托单位沟通预算、审计情况 不同意见 同意 预算书定稿、部门内部登记 公司财务、办公室登记 履行盖章手续 成果书报送业主盖章认可 成果书归档