[安徽]电力建设公司工程物质管理制度.doc

PAGE 1 - PAGE 294 - XX电力建设第二工程公司 变电分公司 QEOHS管理体系文件 编号：BD-G-WZ 版本号：1.0 状态：执行 物资管理制度 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布日期： 2008年5月20日 实施日期： 2008年6月01日 关于物资需用计划审批、物资采购的规定 编号：G-WZ-001 审批程序 将物资分为以下几类： 办公自动化设备，计算机软件、配件； 现场办公家具、日常办公用品； 劳动保护用品； 消防器材； 安全防护用品、用具； 直接用于工程的主要材料、施工和生活临建所需物资以及费用需分公司支出的其它物资； 直接或间接用于工程的消耗性材料、工器具等其它物资； “物资需用计划”的审批签字由以下及部分组成： 属1.1.1条物资由分公司经理批准，二级机构由专业分公司领导批准，如属固定资产，按公司固定资产采购程序办理。 属1.1.2条用品由使用部门负责人审核，办公室主任批准。 属1.1.3条用品由经营部劳资组审核（是否符合国家规定的劳动保护要求），分公司分管领导批准。 消防器材由保卫部门审核，分公司分管领导批准。 属1.1.5条用品由安保部审核（是否满足安全和文明施工及环境要求），分公司分管领导批准。 属1.1.6条物资使用部门要单独申报需用计划，由工程部、经营部共同审核总工程师批准（主材需用计划还要注明单位工程名称、图号）。 属1.1.7条物资由各使用单位分管领导审核，分公司工程部审批。 采购通过编制采购需求计划报供应部采购的物资，原则上均由供应部按公司《物资采购控制程序》采购。 物资计划管理制度 编号：G-WZ-002 编制物资计划要有可靠的依据。要严格根据使用部门提供的、经过审批的《物资需用计划》编制《物资采购计划》。 各专业项目队应在收到施工图纸一个月内编制单项或单位工程材料计划报工程部和经营部备料，并注明使用时间。 各专业项目队在材料使用前，提前半个月编制材料需用计划报经营部。 各专业项目队委托经营部采购的物资应提前一星期申报需用计划。 编制物资计划，必须坚持先平衡利库，再组织订货、采购的原则，以利加快物资周转，防止库存积压。 物资计划要按施工项目的要求，及时、准确、全面。要明确质量要求，搞好物资质量保证体系中的计划环节。 定期检查物资计划的实施情况，加强施工现场物资消耗信息反馈，保证现场物资供应平稳有序进行。 定期检查物资计划的执行情况，分析影响计划执行的原因，找出解决问题的方法和措施。 加强物资计划的原则性，变更计划要重新审批。 物资计划管理要充分吸收和应用现代化的管理方法，逐步推广微机的应用范围 物资采购产品验证和检验程序 编号：G-WZ-003 目的本程序规定采购产品验证和检验过程中的职责及实施步骤，旨在确保采购产品在上述过程中受控,并符合规定的质量要求。 适用范围本产品验证和检验程序适用于变电分公司在变电站工程建设中所需采购产品的检验和验证。 职责 分公司经营部主管物资供应的质量管理员、仓库保管员负责采购产品的验证并组织进货检验和试验，并负责将需检验和验证的采购产品向分公司质保部报验。 分公司质保部负责采购产品的检验，并负责给出检验和验证的结论。 公司检验中心负责采购产品的检验。 安装使用单位参与产品采购的检验，并负责紧急放行申请的提出。 分公司总工负责采购产品紧急放行的审批。 验证 采购产品进入施工现场后，放入待检区，仓库管理员要详细做好记录，并同质量管理员进行“五检验”、“三核对”。必要时，验证应组织工程、质保、使用单位、资料室，并邀请顾客代表共同参加。（五验：验品种、验规格、验外观、验数量、验配套。三核对：核对提货单、活动产品发票、核对质保和技术文件。）验证完毕后，在“进货验证和检验报告”上填写验证情况。 验证的重点是原材料、半成品或成品的质量，根据采购文件规定的验收标准、验收手段和验收项目进行质量验证。 主管物资供应的质量管理员收集、整理供方提供的质量证明文件，并妥善保管，及时移交资料室。 在验证过程中，如发现包装损坏、产品、质保文件和技术资料短缺等差错，要认真做好记录，及时反映到招议标组，并有招议标组负责通知供方技术解决。 供方提供的设备材料验证 经营部根据采购文件要求，认真编制供方设备材料验证进货，计划中必须反映验证的方式、要求（标准）、时间、参加人员和人员的资质。 供方设备材料的产品验证必须在采购合同中明确规定。 经营部负责