《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》.docxVIP

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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类,2017年版) 税款所届期间: 年 月曰至 年 月曰 纳税人统一社会信用代码:(纳税人识别号) 纳税人统一社会信用代码: (纳税人识别号) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 谨声明:此纳税申报表是根据〈〈中华人民共和国企业所得税法》〈〈中 华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会 计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 年 月曰法定代表人(签章) 年 月曰 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 会计主管: 经办人: 经办人执业证件号码: 受理人: 填表日期: 年 月曰代理申报日期: 年 月曰受理日期: 年 月曰 国家税务总局监制 表单编号 表单名称 选择填报情况 填报 不填报 A000000 企业基础信息表 V X A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表( A类) V X A101010 一般企业收入明细表 □ □ A101020 金融企业收入明细表 □ □ A102010 一般企业成本支出明细表 □ □ A102020 金融企业支出明细表 □ □ A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 □ □ A104000 期间费用明细表 □ □ A105000 纳税调整项目明细表 □ □ A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 □ □ A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 □ □ A105030 投资收益纳税调整明细表 □ □ A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 □ □ A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 □ □ A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 □ ° A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 □ □ A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 □ □ A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 □ □ A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 □ □ A105110 政策性搬迁纳税调整明细表 □ □ A105120 特殊行业准备金及纳税调整明细表 □ □ A106000 企业所得税弥补亏损明细表 □ □ A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 □ □ A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 □ □ A107012 研发费用加计扣除优惠明细表 □ □ A107020 所得减免优惠明细表 □ □ A107030 抵扣应纳税所得额明细表 □ □ A107040 减免所得税优惠明细表 □ □ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 □ □ A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 □ □ A107050 税额抵免优惠明细表 □ □ A108000 境外所得税收抵免明细表 □ □ A108010 境外所得纳税调整后所得明细表 □ □ A108020 境外分支机构弥补亏损明细表 □ □ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 □ □ A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 □ □ A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 □ □ 说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。 企业所得税年度纳税申报表填报表单 A000000 A000000 企业基础信息表 100基本信息 101汇总纳税 企业 口总机构(跨省)一一适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 口总机构(跨省)一一不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 口总机构(省内) 口分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税)——就地缴纳比例 = % 口分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳) □否 102所属行业明细代码 103资产总额(万元) 104从业人数 105国家限制或禁止行业 口是 □否 106非营利组织 口是 □否 107存在境外关联交易 口是 □否 108上市公司 是(口境内□境外)□否 109从事股权投资业务 口是 □否 110适用的会 计准则或会计 制度 企业会计准则(口一般企业 □银行 □证券 □保险 □担保) 口小企业会计准则 口企业会计制度 事业单位会计准则(口事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度 口高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度) 口民间非营利组织会计制度 □村集体经济组织会计制度 口农民专业合作社财务会计制度(试行) □其他 200企业重组及递延纳税事项 201发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项 口是 □否 202发生非货币性资产投资递延纳税事项 口是 □否 203发生技术入股递延

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