基本工艺管理新规制度考核.docVIP

工艺管理制度考评措施 南京江瀚信息工程 工艺管理制度考评措施 1 范围 加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产物质量满足要求。 本制度适适用于本厂工艺管理工作和工艺纪律考评。 2 职责 　 2.1 生产部负责企业工艺技能管理工作，确定、修订产物工艺技能文件和生产现场工艺纪律日常监督工作。 　2.2生产车间各班组负责实施工艺纪律，并按要求进行工序质量节制。 3 内部实质意义和要求 　 3.1工艺技能文件管理  3.1.1工艺技能文件包含产物工艺规程和技能标准等。  3.1.2生产部提供各生产车间有效版本工艺技能文件，确保其完整性、正确性和同一性。  3.1.3工艺文件发放、使用、管照理应该实施《技术文件管理制度》。  3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程有效版本。  3.1.5生产车间在用工艺技能文件不得私自更改，当发觉错误或采取新工艺、新技能、新要领时应立即向生产部汇报，由生产部工艺员负责对原工艺文件进行更改。  3.1.6工艺文件修改不得采取涂改方法，应将更改部分用实线划去，然后在周围填写更正内部实质意义。  3.1.7 在更改部位周围标注此次修改所用专用标志，并在文件更改栏内填写此次更改所用专用标志、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。  3.2生产现场工艺管理  3.2.1各生产工序操作者，应熟练掌握本岗位工艺操作规程。  3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序加工条件进行调整以达成要求要求。  3.2.3各工序生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产物进行加工。  3.2.4当因生产条件变更或遇有技能疑难问题时，应立即向工艺技能人员汇报，由工艺技能人员进行指导或调整后方可接续加工。  3.2.5全部设备和工装均应保持良好状态，计量器具应按周期进行鉴赏或校准，不得超期使用。  3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检 中间检 落成检）。  3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。  3.2.8生产操作人员要经过培训，并按要求保养好使用设备。  3.2.9生产操作人员使用工艺文件应保持完整、整齐，对在成品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整齐卫生。  3.2.10工艺落实率要达成95%以上，计算公式以下： 工艺落实率=已落实工序总数 / 应落实工序总数×100%  3.3 工艺纪律检验和考评  3.3.1工艺纪律检验内部实质意义见《工艺纪律检验统计》 3.3.2工艺纪律考评组织和实施 3.3.2.1对生产现场工艺纪律日常监督由质检员实施，发觉违反工艺纪律行为应责令其更正，不然不得将其产物放行，造成损失由责任人员负担。  3.3.2.2全厂性工艺纪律检验由生产厂长负责，每个月组织包含部分责任人对本措施3.1、3.2条划定全数要求实施情况进行检验考评，考评得分85分以上为及格，90-95分为优良，96分以上为优异。检验结束后应开具考评总结并对存在问题提出整改意见和处理方法，责成相关部门整改。 工艺纪律检验考评表 表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页 序号 检验项目 关键内容 抽查方法及扣分措施 应得分 扣分 备注 1 工艺技术文件 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。 缺乏一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有显著错误、随意划改，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。 15 工艺文件必需做到正确、完整、统一、清楚。 技术文件按要求程序签署完整方能实施，不得随意修改。 2 工艺实施 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件参数，要求应严格实施和做好相关统计。 检验各工序对文件实施，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始统计，无原始统计或无检测手段，缺乏一项扣5分，缺乏三份及以上者扣20分。 20 3 过程控制 严格实施三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好统计 抽查三级检验及首检统计，统计不规范，每项扣3分。查出一项无检验统计（制度要求要有统计）本项记0分。 15 4 工艺装备 生产过程中设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺要求；使用方法正确、维护保养情况应良好。 使用设备、工装模具及器具等符合工艺要求。检验工具、量具放置及防护情况。抽查设备维修统计，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检验是否