建筑工程施工质量、环境、职业健康安全程序文件.doc

XX集团有限公司 （工程施工） 质量、环境、职业健康安全 程序文件 受控状态：受控 版本号： C/0 编制人： XX 审核人： XX 批准人： 分发号： 2012年9月 目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 文件控制程序 1 记录控制程序 4 法律法规及其他要求识别、获取与应用程序 6 环境因素识别与评价程序 9 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 12 目标、指标和方案控制程序 17 沟通、参与和协商与信息交流程序 20 管理评审程序 24 人力资源管理程序 29 工程项目实现策划程序 33 采购控制程序 36 施工过程控制程序 40 施工过程中环境控制程序 44 废水、废气排放控制程序 47 噪声控制程序 50 施工扬尘控制程序 54 固体废弃物控制程序 57 油品、化学危险品控制程序 59 资源、能源消耗控制程序 64 对相关方施加环境和职业健康安全影响程序 66 施工中职业健康安全管理程序 69 特种作业安全管理程序 73 劳动防护用品管理程序 75 应急准备和响应控制程序 78 监视和测量设备控制程序 82 顾客满意度调查程序 85 产品的监视和测量程序 87 环境和职业健康安全监视和测量程序 89 不合格品控制程序 92 环境和职业健康安全不符合控制程序 95 事故事件调查处理程序 98 纠正措施控制程序 101 预防措施控制程序 104 内部审核程序 106 合规性评价程序 110 （工程施工）管理体系程序文件 文件编号 FHGC-C-002 质量、环境、职业健康安全程序文件 文件页数 PAGE 28/113 颁布时间 2012.8 文件版本 2012版 修改状态 0 编制 审核 批准 文件控制程序 目的 为了确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，使相关场所都能获得文件的有效版本，失效和作废文件能及时撤出或适当标识、防止误用，制定本程序。 范围 适用于与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外部提供的有关文件。 术语和定义 引用GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系-要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和公司《管理手册》中的相关术语和定义。 职责 办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修改。负责组织公司有关文件的编写、修改、换版、发放、回收、销毁以及外来文件的管理等。 管理者代表/总经理负责公司《管理手册》、《程序文件》的审核/批准。 法律、法规、标准、规范由法务审计中心组织收集、识别，并下发到相关部门。相关部门收集到的法律法规和其他要求应传递到法务审计中心进行辨识。 各部门负责人负责本部门编制的有关质量、环境和职业健康安全文件的审核，报主管领导审批。 活动描述 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的组成： 形成文件的方针、目标和指标； 质量、环境和职业健康安全管理手册； 程序文件，本公司共35个管理体系程序文件； 公司为保证体系有效运行制定的质量、环境和职业健康安全管理制度、规定以及施工组织设计、施工方案等技术或按50430要求制定的质量管理制度； 各种质量、环境和职业健康安全记录； 上级主管部门下发或转发的与质量、环境和职业健康安全有关的文件； 法律法规、标准、规范及其他相关要求。 文件的编写、审批与发布 公司管理方针、管理目标，由公司领导层制定，总经理批准发布。 公司质量、环境和职业健康安全《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织有关部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 公司各种技术性和管理性规章制度、规定由相关部门编制，由该部门负责人审核，报主管领导审批。 质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的记录，包括施工过程中的各种记录，按相关程序文件和公司有关制度、规定要求填写和进行审核、审批。 文件编号、发放 公司下发文件的编号执行公司《文件和资料编号规定》。 部门对所涉及的文件和质量、环境和职业健康安全记录要编写目录，并登记保管。 收文管理：凡进入本部门的文件均应填写《收文登记表》。 发文管理：发放文件时，填写《发文登记表》确保有效文件的适用版本发放到使用文件的各个场所。 各部门资料员建立本部门《受控文件清单》。 文件借阅需填写《文件借阅登记表》。 文件的状态、标识 文件分为受控和非受控。受控文件是