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企业审计工作计划 篇一：公司20XX年度内部审计工作总结和 20XX年度工 作计划 公司20XX年度 内部审计工作总结和 20XX年度工作计划 20XX年，********** 公司审计部围绕公司“ ***** ”年 度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓 有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力 保障。现将20XX年工作及20XX年计划情况报告如下: 20XX年度内部审计工作总结 （一）20XX年审计基础工作情况。 20XX年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基 础工作方面发生较大变化。 机构设置。 公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、 全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济 责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统 一负责，下届平台单位不再保留审计职能。 人员配备。 人员编制为***人，其中审计部主任 1人、审计处4人、 风险管理处3 风险管理处3人。本年招聘******** ,目前在职***人 制度建设。 审计部对已有 25个制度程序进行梳理，重新修订印发 了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了〈〈财 务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 工作组织运行模式。 审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项 目的具体工作虽和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展 现场审计工作。 （二）20XX年度审计工作开展情况。 截至20XX年12月底，已完成现场审计项目***项，完 成年度计划***%。目前，已有***个项目形成审计报告，审 计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开 支****万元，清退个人不当得利 ***万元。****主要实施的 审计及各类专项检查项目包括： 财务收支审计。 *截至20XX年12月底，审计部已完成对 ****、****公 司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收 支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真 实性和准确性的检查监督，促进了会计核算工作的规范化， 提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。 经济责任审计。 审计部根据公司人力资源部委托，开展了对 ****公司、 ******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计，完成 了 1项任中经济责任审计，对所属单位领导人员任职期间的 经济责任履行情况作出了客观评价，发挥了经济责任审计在 促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计 单位内控制度等方面的作用。 其他专项审计及检查。 ********* （三）20XX年度审计工作亮点和创新。 20XX年，审计部结合部门年度目标， 认真对待每项审计 任务，注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果，不断 加强审计队伍锻炼，提升了审计工作质虽。 重视审前调查工作。 ****** O 实现"***** ”。 审计部*将*对同一单位审计的“ ***** ”，提高了审计 效率、避免对同一单位重复审计。 加强审计队伍建设，全面提高综合素质。 ****** O 拓展审计范围。 审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和 岗位的监管，把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招 投标程序执彳丁、分包米购等经舀彳丁为规范性纳入必审范围, 提高公司经营管理水平和风险防范能力。 加强审计发现问题的整改落实。 建立了审计问题清单，定期将审计发现问题进行汇总归 类，对要求立行立改的问题，要求整改的时间期限，需要持 续整改的，明确整改要求，发挥审计消除隐患，堵塞漏洞， 完善内部控制体系的作用。 （四）存在的问题及改进措施。 本年已完成审计项目22个，与上年度相比，增长37%, 在审计项目数虽、审计效率与审计质虽等方面都有较大程度 提升，但对照*****公司审计部要求，仍存在较大差距。 如要完成集团公司“ ****** ”的任务，本年应达到 30加上， 实际本年度财务收支审计覆盖率为 ％审计部计划20XX年加 强财务收支审计，使覆盖率累计达到 60%-70%为20XX年完 成集团公司“ ***** ”的任务打下坚实基础。 审计发现的问题虽多，但深度不够，且相同问题在不 同的单位重复发生，缺少对审计发现问题的系统分析、总结 和反馈，对被审单位和其他相关单位的警示和促进作用效果 减弱，审计整改和审计成果运用有待加强。 ***** 审计部人员总数虽有所增加， *****审计队伍整体素 质有待提高。审计队伍缺乏工程造价方面的专业人员， ****20XX年，审计部将继续加强审计人员培训， 拓宽在岗人 员知识面，提高综合能力，使其具备独立开展审计任务的能 力。 力。 、20XX年内部审计工作计划 （一）20XX年内部审计工作思路。 随着我国经济发展进入新常态,20XX年经济下行压力预计