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工厂检查记录表（资源节约产品认证 ） CQC/07 流程 0801.02 （01 ） 工厂编号： V028197 报告编号： 2017-V028197-702003-F01 检查日期： 2017-07-24 检查员： 赵强、王栋 1. 职责 受审核部门 /负责人： 质量部 /李秋裕 1.1 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 长期有效 。核对受检查方注册名称 / 注册 地址 / 实际地址信息与证书 / 申请书 / 营业执照是否一致（不一致情况须说明） ： 一致 1.2 与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规 定？其职责和权限是否明确？ 是 否 部门职责文件名称 /编号： 批准人 / 日期： 受控标识 质量手册 / ASDD/QM— 2017 谌厚榕 /2017-01-05 纸质文档受控 岗位职责文件名称 /编号： 批准人 / 日期： 受控标识 岗位责任制 /ASDD/DOM0102 谌厚榕 /2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3 是否已指定认证负责人 / 联络人，并履行了相应的职责 ？ 是 否 姓名： 李秋裕 职务：厂长 明确其职责的文件名称 / 编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4 认证证书和标志的使用 受审核部门 / 负责人： 质量部主管 / 周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是 否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称 / 编号 : 认证标志和证书使用控制程序 /SZ/QA-C07 认证证书保管情况： 初审，未发证。 责任部门 / 人员 存放地点 证书完好 认证标志使用情况： 初审 , 未使用。 备案情况 使用方式 使用位置 2 014 -09 -15 （3/0 ） 第 1 页 共 18 页 工厂检查记录表（资源节约产品认证 ） CQC/07 流程 0801.02 （01 ） 工厂编号： V028197 报告编号： 2017-V028197-702003-F01 检查日期： 2017-07-24 检查员： 赵强、王栋 2 文件和记录 受审核部门 / 负责人： 质量部主管 /周冬俊 2.1 与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是 否 文件名称 编号 受控标识 1）工厂质量保证能力要求 CQC/F002-2009