内部控制手册20.1信息系统开发.pdfVIP

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的 20.1 信息系统开发 1.1 概述 规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指 XX 股份有限公司投资(参 股或控股) 或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司) 有关信息系统开发的相关工作, 涉及以下 : 1.1.1) 公司信息系统开发的立项、可行性研究、决策的流程 1.1.2) 已有信息系统基础上的变更和二次开发需求申请、开发及验收交付流程 1.1.3) 报表开发的申请、开发及验收交付流程 1.2 适用范围 适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 IT 资源管理程序。 1.4 职责分工 信息中心: 负责对信息系统开发项目立项申请, 对信息系统的开发进行需求分析和可行性分 析,在项目申请通过后负责选择系统开发商,负责在系统上线运行后建立相应的跟踪评价机制。 项目组:负责编制信息系统设计 /开发说明书,负责开发项目的管控,组织系统验收和上线 测试,制定上线计划和方案,提出上线申请;负责系统测试、变更、评价。 1 1.5 流程图 20.1 信息系统开发 信息中心 授权审批部门 / 人员 项目组 开始 未通过 R1- R3/R7 提出申请 审批 R4/R5 需求分析 通过 R7 是否需要委外 否 组成项目组 开发 通过 是 R6 选择开发商 未通过 审批 编制设计 / 开发说 未通过 明书 审核 通过 R8/R1 2/R13 未通过 开发项目管控 R9 R10/R1 1/R14

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