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的 20.1 信息系统开发
1.1 概述
规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指 XX 股份有限公司投资(参
股或控股) 或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司) 有关信息系统开发的相关工作, 涉及以下 :
1.1.1) 公司信息系统开发的立项、可行性研究、决策的流程
1.1.2) 已有信息系统基础上的变更和二次开发需求申请、开发及验收交付流程
1.1.3) 报表开发的申请、开发及验收交付流程
1.2 适用范围
适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。
1.3 相关制度
IT 资源管理程序。
1.4 职责分工
信息中心: 负责对信息系统开发项目立项申请, 对信息系统的开发进行需求分析和可行性分
析,在项目申请通过后负责选择系统开发商,负责在系统上线运行后建立相应的跟踪评价机制。
项目组:负责编制信息系统设计 /开发说明书,负责开发项目的管控,组织系统验收和上线
测试,制定上线计划和方案,提出上线申请;负责系统测试、变更、评价。
1
1.5 流程图
20.1 信息系统开发
信息中心 授权审批部门 / 人员 项目组
开始
未通过
R1-
R3/R7
提出申请 审批
R4/R5
需求分析 通过
R7
是否需要委外
否 组成项目组
开发
通过
是
R6
选择开发商 未通过
审批
编制设计 / 开发说
未通过
明书
审核
通过
R8/R1
2/R13
未通过 开发项目管控
R9 R10/R1
1/R14
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