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(保持)形成文件信息「20XX」
岗位职责
《岗位职责、职能分配、岗位配置表、换版说明》
ISO9001:20XX质量管理体系要求
Quality management systems-requirements
C/0版
20XX年4月20日
天水铁路宏达实业有限责任企业 ·甘肃天水
岗位/人员配置一览表
序号
岗位设置
定额
任职资格
备注
1
总经理
1
兼任管理者代表
2
党支部书记
1
主管安全工作
3
生产副总经理
1
兼任生产技术部部长
4
销售副总经理
1
兼任企划销售部部长
5
资产财务部
1
部门主管
6
2
会计、出纳
7
生产技术部
1
采购主管
8
1
生产技术主管
9
企划销售部
1
项目主管
10
1
体系主管
11
2
销售员
12
塑料车间
1
车间主任
13
1
技术员
14
1
材料员
15
16
挤塑工
16
盘具信号车间
1
车间主任
17
1
材料员
18
2
班机长
19
10
工人
20
机加工车间
1
车间主任
21
1
副主任
22
1
计量器具管理/天车工
23
4
车工
注:兼职意味着不仅含有指挥职能,而且更要亲力亲为,亲自落实布署推进本部门具体工作。
质量管理体系换版说明及过分阶段注意事项
1、本企业管理体系运行实施:在董事长领导下管理者代表(总经理赵多君兼任)负责制;和质量管理体系运行一切相关事宜均由管理者代表最终决议、定夺(详见管理者代表任命书)。
企划销售副总经理大力帮助、主动配合管理者代表做好质量体系日常运行等基础性工作。
2、企业决定20XX年进行质量体系换版转版(由现在20XX版转换为ISO9001:20XX版)相关事宜具体安排见年度管评汇报、年度质量方针目标诊疗汇报中相关条款内容要求。
3、20XX年过分阶段还需参考和引用08版对应文件、程序和要求等;原20XX版体系文件一律不再集中回收,原持有些人继续保持。在落实实施20XX版标准过程中,08版部分章节、条款内容仍可作为参考资料和实施依据,这是过分阶段特殊安排。在15版贯标时机成熟了,就不再依靠原08版体系文件。企业现有管理人员受控文件号不做统一调整和重新排序,以免引发混淆,避免对体系运行带来很多不便。相关人员及作业现场必需保持有效版本对应文件化信息。
职能/职责分配表
部 门
职 责
过 程 活 动
总
经
理
管
理
者
代
表
党支部书记
生
产
副
总
企划销售副总
资产财务部
生产技术部
企划销售
部
塑
料
车
间
机
加
工
车
间
盘具信号
车
间
4.组织环境
△
4.1了解组织及环境
▲
△
4.2了解相关方需求和期望
▲
△
4.3确定质量管理体系范围
▲
△
4.4质量管理体系及过程
▲
△
5.领导作用
5.1领导作用和承诺
▲
△
5.1.1总则
▲
△
5.1.2以用户为关注焦点
▲
△
5.2方针
▲
△
5.2.1建立质量方针
▲
△
5.2.2.沟通质量方针
▲
△
5.3组织岗位、职责和权限
▲
△
6.策划
6.1应对风险和机遇方法
▲
○
6.2质量目标及其实现策划
▲
△
6.3变更策划
▲
△
7.支持
7.1资源
▲
△
7.1.1总则
▲
△
7.1.2人员
▲
△
○
7.1.3基础设施(工作环境)
▲
△
○
7.1.4过程运行环境
▲
△
○
7.1.5监视和测量资源
▲
△
○
7.1.6组织知识
▲
○
7.2能力
▲
△
7.3意识
▲
△
7.4沟通
▲
○
△
7.5形成文件信息控制
▲
○
△
8运行
8.1运行策划和控制
▲
○
△
8.2产品和服务要求
▲
△
8.2.1用户沟通
▲
△
8.2.2产品和服务要求确实定
▲
△
8.2.3产品和服务要求评审
▲
△
8.2.4产品和服务要求更改
▲
▲
○
○
8.3产品和服务设计和开发
8.3.1总则
▲
△
8.3.2设计和开发策划
▲
△
8.3.3设计和开发输入
▲
△
8.3.4设计和开发控制
▲
△
8.3.5设计和开发输出
▲
△
8.3.6设计和开发更改
▲
△
8.4 外部提供过程、产品和服务控制
▲
△
8.4.1总则
▲
△
8.4.2 控制类型和程度
▲
△
8.4.3 提供给外部供方信息
▲
△
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供控制
▲
▲
△
8.5.2标识和可追溯性
▲
△
○
○
○
8.5.3用户或外部提供财产
△
△
8.5.4防护
▲
△
○
○
○
8.5.5交付后活动
▲
△
8.5.6更改控制
▲
△
8.6产品和服务放行
▲
△
8.7不合格输出控制
▲
△
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
▲
○
△
9.1.1总则
▲
○
△
9.1.2用户满意
▲
▲
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