质量管理体系审核条例.pdf

质量管理体系审核条例 1. 目的 制订本条例指导本公司进行体系审核，以确保质量管理体系有效性 2. 内容 2.1 内审核按“内部质量管理体系”展开体系审核。 2.2 体系进行 ISO/TS16949 审核检查表 问题号 提问 证据 记录 责任者 备 注 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 符 合 已有质量手册 求，建立并文件化质量管理体系？ ISO/TS16949:2002 的 的初稿，但需补 （4.1 ） 质量手册 ,或质量手册 充相应的组织机 并附带转换矩阵表 构及岗位职责等 支持性文件。 4.1.2 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 关键人员面谈 须补充体系建 求 ,实施并维护其建立的质量管理体 ● 有效实施的例子 立实施的记录 系？（ 4.1 ） 4.1.3 组织是否按 ISO/TS 16949:2002 的要 ● 质量管理体系持续改 须补充相应的 求 ,持续改进质量管理体系的有效性？ 进项目的例子及其现 记录 （4.1.1.1 ） 状，不是纠正措施 尚未进行管理 ● 管理评审结果 评审 4.1.4 组织的质量管理体系是否： ● 符 合 已有质量手册 a). 识别质量管理体系所需要的过 ISO/TS16949:2002 的 的初稿，须补充 程以及它们在组织里的应用 ? 质量手册 , 或质量手册 识别质量管理体 b). 确定这些过程的顺序和相互作 并附带转换矩阵表 系所需要的过程 用？ 以及对他们的相 c). 确定为确保这些过程有效运作和 互作用进行描述 控 制 所 需 要 的 准 则 和 方 法 ？ （4.1.a,b,c ） 4.1.5 组织的质量管理体系是否： ● 评审了质量管理体系 已有质量体系所 a). 确保可以获得必要的资源和信 所有的要素，以确保其 有要素的记录 息，以支持质量管理体系所需要 持续的适宜性和有效 须补充质量成本 的过程的有效运行和监控？ 性 指标的相关记录 问题号 提问 证据 记录 责任者 备 注 b). 测量、监控和分析质量管理体系 ● 评审