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材料进场验收管理制度 1 目的 为明确现场材料管理职责，规范材料  / 设备确认、进场验收、合 同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料 / 设备质量 达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2 范围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“ 三甲” 材料  / 设备。 3 职责 3.1 采购部职责 3.1.1 负责根据工程需求对材料 / 设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2 负责组织相关部门对材料 / 设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。 3.1.3 组织相关部门对进场材料进行验收，对材料 / 设备资料收集、存 档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料 / 设备商进行 评价。 3.2 工程部职责 3.2.1 根据图纸及规范要求向采购部提交  “ 三甲” 材料 / 设备的各项性 能指标，以配合采购部工作。 3.2.2 根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。 3.2.3 参与进场材料 / 设备的验收。 3.3 财务部职责 负责对工程材料 / 设备验收合格后的款项支付， 参与采购合同的评审。 4 工程材料进场验收管理流程 4.1 材料采购部签订材料 / 设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2 工程部相关工程师根据现场进度情况提前 15 天提出材料 / 设备进 场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内） ，经部门领导 审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料 / 设备进场，同样 也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料  / 设备（延期）进场申请表》 。 4.3 采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并 通知工程部。 如不能按要求时间供货， 需提前 10 天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。 4.4 货到现场前 10 日内采购部要求供货商进行现场勘查， 会同工程部 就装卸地点、 运输通道等现场实际查看是否满足要求， 如不满足应协 商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案， 审批） 4.5 货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、 供货单位、监理单位以及施工单位对材料 / 设备进行验收，验收依据 为合同规定的相关质量条款、 国家及地方规定的相关验收标准 （如有封存样板参照样板） 等，并检查产品的合格证明文件、 质量保证文件、 使用说明书及随附技术文件等，填写《材料进场验收单》 / 《设备进 场验收单》 4.6 在使用单位对材料 / 设备的名称、规格型号、数量、质量确认无误 后，工程部主管工程师把材料 / 设备移交到施工单位，填写《甲供材 料 / 设备移交单》双方签字确认 4.7 采购部把《材料进场验收单》 / 《设备进场验收单》作为后续货款的支付依据，可进行货款的支付申请。 4.8 若验收时发现不合格材料，参加验收人员应出具《不合格材料 / 设备通知单》由工程部、采购部出具意见报至工程副总 / 总经理（工 程副总权限为 5 万元，大于 5 万元由总经理审阅）。 4.8.1 根据《不合格材料 / 设备通知单》意见需做退货处理的采购部负责及时通知供货单位立即退货。 如不能及时退货的， 由采购部和供货商协商，并书面确认可暂时在现场存放但我方不负保管责任。 4.8.2 如轻微缺陷但可降级使用的材料 / 设备，经工程副总、总经理审 批同意后降级接收，采购部与供货商协商按降级进行货款支付 附表一 : 材料进场验收单 年 月 日 工程名称 供货单位 材料名称 使用部位 合同名称 施工单位 检查项目 检 查 结 果 材料数量 及规格材料外包装及目测感观 验收 送货材料与 样板的相符 程度 材料质量与 合同要求的 相符度 随带文件和 相关资料 验 收 结 论 参加验收单 供货单位 负责人： 施工单位 负责人： 监理单位 监理工程师： 建设单位 工程部： 采购部： 位 日 期： 日 期 日期 日期： 此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份 附表二： 设备进场验收单 年 月 日 工程名称 供货单位 设备名称 安装部位 合同名称 施工单位 检查项目 检 查 结 果 设备数量 设备外包装 及目测感观 验收 随即文件和 相关资料是 否齐全零部件是否与装箱单内 容相符设备型号等与合同是否 一致 验 收 结 论 参加验收单 供货单位 负责人： 施工单位 负责人： 监理单位 监理工程师： 建设单位 工程部： 采购部： 位 日 期： 日 期 日期 日期： 此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份 附表三： 进