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甲供材管理办法 一、进场时间 甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。 在约定的到货时间前， 采购部提前同供货商进行沟通： 该批次材料设备能否按时进场。如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。如不能准时进场， 立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递 形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。同时，迅速落实准确 到场时间（必要时直接到加工厂验证） 。如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位 因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进 场时间要求。作为因此产生索赔费用的处理依据。 二、进场验收 材料设备进场后，进行进场初步验收。参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。 三、收料、出库、入库手续办理 收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。施工单位、监理单位需在收料单上签章。收料单见附件一 出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。 出库单由采购部、工程部进行签字。采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。第三联为工程部留存。材料出库单见 附件二。 入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。一式二联，采购部留存一联。第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。材料入库单见 附件三 四、付款的必要资料 发票（大于等于申请付款金额） 、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息（单位名称应与合同相符、开户行、账号）及其他必备资料。 附件一：材料设备收料单 材料设备收料单 供货单位签章： 单据号： 收料日期： 序号 产品名称 规格型号 数量 单位 备注 主管工程师： 采购部： 监理单位签章： 施工单位签章： 其中：第一联为存根联，采购部留存。 第二联为供货单位，供货单位留存。 第三联为施工单位，施工单位留存。 附件二：材料设备出库单 材料设备出库单 单据号： 出库日期： 序号 产 品 名 规 格 型 数量 单位 单价 金额 备注 称 号 合 计 金额大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 项目负责人： 工程部： 采购部： 其中：第一联为存根联，采购部留存。 第二联为会计联，财务部留存。 第三联为工程部，工程部留存。 附件三：材料设备入库单 材料设备入库单 供货单位： 单据号： 入库日期： 序号 产 品 名 规 格 型 数量 单位 单价 金额 备注 称 号 合计 金额大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 验收人： 经办人： 其中：第一联为存根联，采购部留存。 第二联为会计联，财务部留存。 附件四：材料进场验收单 材料进场验收单 年 月 日 产品名称 供货单位  规格型号 建设单位 监理单位 施工单位 外观 尺寸 初步功能评判 合格证 检验报告 验收意见及签字