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天津二十冶金建设有限公司　　　　　　 　文件控制程序　　　　　　　 　编码：B/Q4.2.3-SE4.4.5 PAGE PAGE 4/ 5 天津二十冶金建设有限公司 TIANJIN 20TH METALLURGICAL CONSTRUCTION CO.,LTD 主管部门：技术质量部 　 编码：B/Q8.3 不合格品控制程序 批准日期：2004-11-10 生效日期：2004-11-15 编制：技术质量部 审核：沈民生 批准： 沈民生　 　　 　 天津二十冶金建设有限公司 不合格品控制程序 编码:B/Q8.3 0 目的 为加强对不合格品进行有效识别和控制， 防止不合格品的非预期使用或安装，以确保工程质量，满足顾客要求。 1 适用范围 适用于施工过程中所发生的不合格品控制。 2 职责 2.1 公司总工程师负责本程序实施的组织、领导工作。 2.2 技术质量部为本程序实施的主管部门。 2.3 技术质量部负责指导、监督技术质量系统对最终检验不合格品的评审工作；组织工程质量事故的评审和处置方案的制定工作。 2.4 工程管理部负责指导、监督过程不合格品的处置工作。 2.5 物资管理部负责指导、监督进货检验不合格品的处置工作。 3 工作流程 合格 合格 反 馈 不合格 处置后验证 处 置 评审（确定处置方式） 标识、记录 不合格品判定、信息收集及发布 4 工作程序 4.1 不合格品识别 a. 进货物资出现的不合格品； b. 生产、加工过程发生的不合格品； c. 竣工交付后、保修期间出现的不合格品； d. 顾客及相关方反馈的质量问题。 4.2 不合格品分类 4.2.1 工程质量事故：因工程质量不合格造成直接经济损失5千元以上。 4.2.2 不合格品：未达到建筑安装工程有关质量验收标准及规范所规定的合格要求，造成直接经济损失在5千元以下。 4.2.3 轻微质量问题：不影响结构安全和使用功能的质量通病及轻微质量偏差。 4.2.4 自采物资或顾客提供物资的进货检验和试验报告中任何一项不合格的为不合格物资。 4.3 不合格品的判定、标识及信息收集 4.3.1 施工单位在施工过程中出现的轻微质量问题，由单位工程负责人组织按规范、标准要求进行处理,并填写《不合格品处理记录》，处理记录交专业质量检查员保存。 4.3.2 施工单位在过程检验和试验、最终检验和试验中判定的不合格品，由专业质量检查员组织进行标识、记录，并填写《不合格品通知单》，分别送施工单位技术负责人、项目经理部。 4.3.3 质量监督部门提出的不合格品、监理书面提出的不合格品、以及项目经理部判定的不合格品，由项目经理部组织进行标识、记录、隔离（可行时）并填写《不合格品通知单》，送责任施工单位。 4.4 不合格品的评审 4.4.1施工单位技术负责人负责组织不合格品的评审,确定不合格品的处置方案，必要时邀请业主、监理或设计单位共同评审，确定处置方案。处置方案经施工单位技术负责人审批并报项目总工程师确认。 4.4.2 经评审确定为工程质量事故时，执行公司《工程质量事故管理规定》。 4.5 不合格品的处置 4.5.1 建筑安装工程发生不合格品时，责任单位应停止施工，对可能影响其他工程的情况应采取应急措施，并立即报告项目总工程师。 4.5.2 不合格品的处置办法有： a. 进行返修或返工，以达到规定要求； b. 经返修或不经返修让步接收； c. 降级改作它用； d. 拒收或报废。 对建筑安装工程一般采用返修或返工，以达到规定要求。在特殊情况下或经协商业主同意，不经返修或返修后作为让步接收的部位（物资），由项目经理部向业主、监理或质量监督部门提出让步申请，办理让步接收手续并记录质量情况。 4.5.3 建筑安装工程发生的轻微质量问题，由施工单位按评审确定的处置方案进行处置，填写《不合格品处置记录》。当不合格品或轻微质量问题发生多次时，按规定进行处置，并采取纠正预防措施，填写《纠正预防措施记录表》。 4.5.4 对确认为不能满足使用要求和不同意返修后使用的半成品，责任施工单位负责做出明显标识，有条件时予以隔离或运出现场。 4.5.5 对需要进行处置的不合格品要列入施工计划，以保证按期处置完毕。 4.6 不合格品处置后的验证 4.6.1 按处置意见进行返修或返工后的半成品或工程，必须按《检验和试验管理程序》重新检验和试验，确认达到合格要求后，报签发不合格品通知单的