【办公常用表格】事故管理(风险控制管理文档).docxVIP

单位名称：吐哈油田 业务流程名称：事故管理 最后更新时间：2008-8-27?9:19:10 编制部门：质量安全环保处 风险控制管理文档 单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：SP08.04.04.01 版本：01 编制人：夏荫轩 风险类别 控制频 战 控制点编号?略 风 险  经 营 风 险  报 告 风 险  法 律 风 险  风险描述??????控制目标类 型  控制目标具体描?关键控制编 述???????????号?????????????????控制措施 控制方 控制类?法（自 型???动/人 工） 率（随 时/日/ 周/月 度/季 度/年  控制实施证据 √???????????? √???????????? SP08.04.04.01-B01????有效性控制 4.01-B01- M1  突发事件未及时上报 度） 保证突发事件及 时上报?????????????????????事件发生单位及时上报突发事件。?预防性?人工?随时?突发事件报告 。???????????????????????????????????????????? 。???????????????????????????????????????????? 随时? 事故损失统计报表 4.01-B02- M1  √ SP08.04.04.01-B02?准确性控 初步评估不完整,不??制；有效性 准确???????????????控制 保证初步评估完 整,准确 采油厂主管领导对评估报告进行审核  预防性?人工 发生事故单位经营管理部门资产管理 SP08.04.0 4.01-01-M1 √ SP08.04.04.01-01 事故损失统计计算不?完整性控制 齐全 事故损失统计、 计算齐全。 岗位在规定时间内统计、计算事故损 失，填写事故损失统计报表，单位主?发现性?人工 管领导审核事故损失统计、计算是否  随时??《事故损失统计报表》 齐全。 发生事故单位经营管理部门资产管理 SP08.04.0 4.01-02-M1 √ SP08.04.04.01-02 事故损失统计计算不?完整性控制 准确 事故损失统计、 计算准确无误。 岗位在规定时间内统计、计算事故损 失，填写事故损失统计报表，单位主?发现性?人工 管领导审核事故损失统计、计算是否  随时??《事故损失统计报表》 准确。 SP08.04.0 4.01-03-M1 √ SP08.04.04.01-03 事故损失的保险索赔 没有及时办理索赔的 金额不准确  准确性控制  及时办理保险索 赔，索赔金额准 确无误。  SP08.04.0 4.01-03-K1 发生事故单位安全科第一时间向公司 质量安全环保处上报事故情况，计划 经营科在事故发生第一时间通知保险?预防性?人工 公司，并填写出险通知书，通知各方 共同出险。  随时??《出险通知书》 SP08.04.0 4.01-03-M2 √ SP08.04.04.01-03 事故损失的保险索赔 没有及时办理索赔的 金额不准确  准确性控制 及时办理保险索 赔，索赔金额准 确无误。 安全环保科会同计划经营科、生产运 行科相关岗位进行事故损失统计，对 突发事故的财务影响进行初步评估， 领导审核。  预防性?人工  随时??《出险通知书》 4.01-03-K1?????????????????????????????????? 预防性 4.01-03-K1?????????????????????????????????? 预防性?人工 SP08.04.0 4.01-03-M3 √ SP08.04.04.01-03 事故损失的保险索赔 没有及时办理索赔的 金额不准确  准确性控制 及时办理保险索 赔，索赔金额准 确无误。  发生事故单位主管领导审核。  随时??《出险通知书》 促理赔。?????????????????????????????????????? 促理赔。?????????????????????????????????????? 随时? 《出险通知书》 4.01-03-M4 √ SP08.04.04.01-03 事故损失的保险索赔 没有及时办理索赔的 金额不准确 及时办理保险索 赔，索赔金额准 确无误。  事故发生单位经营管理部门办理并督  预防性?人工 SP08.04.0 4.01-04-M1 √ SP08.04.04.01-04 财产损失申报不准确 不及时  确保财产损失申 报准确、及时。 发生事故单位经营管理部门资产管理 岗位在事故发生后，及时准确地向保 险公司申报财产损失等相关情况，并 签字确认。  预防性?人工  随时??《出险通知书