沙锅餐饮管理有限责任公司采购管理基础手册.doc

fillin"请输入文件封面标题" XX沙锅餐饮管理（XX）有限责任企业 采购管理手册 目 录 TOC \o "1-3" \h \z 第一章 总则 1 第二章 采购组织 2 第三章 采购计划 3 第四章 采购实施 6 第五章 采购结算 12 第六章 采购成本控制 14 第七章 供给商管理 17 第八章 采购招标管理 20 第九章 附 则 25 附件一：步骤 26 附件二：采购管理表单 36 第一章 总则 目标 为加强济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任企业（以下简称企业）采购管理，规范采购工作,保障经营活动正常连续供给，加速资金周转，降低采购成本，特制订此手册。 适用范围 本手册适适用于企业经营所需多种材料、设备及企业办公用具、劳保用具采购(以下除非尤其说明，以上所列物资统称为采购物品)，和需经过协作厂商完成多种成品、半成品、材料加工。除非尤其说明，采购物品和外协加工产品统称为采购物品。 手册适用人员：采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等包含企业采购业务全部职员。 手册管理方法 由采购部负责组织每十二个月一次手册修订工作，并由采购部签署发行。采购部拥有对手册解释权。 由综合办负责手册发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用统计。 保密要求 注意做好手册保密工作。应按适用范围发放，采购部、中心厨房、财务部、综合办、监察办、店经理可领用完整手册，其它人员只领用和其相关作业部分。应和领用者签署保密协议。 手册更新 年度内内容调整以补充文件形式公布，补充文件要求进行编号管理，发放范围及发放回收管理和手册管理相同。 手册每十二个月更新一次，年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。 第二章 采购组织 企业采购管理实施集中统一采购，除单店零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。 各部门关键职责：(需依据重新确定组织结构调整) 需求单位：负责依据经营需求填写需求计划或采购申请和对应价格提议；参与供给商甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生其它问题及相关信息立即反馈给采购部。 店管部：负责依据各店需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品验收、存放和发放；负责对采购物品及外协产品质量检测，负责对供给商生产工艺和产品质量评定和对供给商质量确保体系考评，参与采购物品及外协产品使用过程质量监督和质量问题处理；参与对供给商甄选；参与对采购价格审核。 采购部：负责制订采购计划及采购活动具体实施；对所采购物品及外协产品市场行情、供给商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品质量统计；帮助店管部制订最好安全库存；负责对采购成本控制；负责对供给商管理；负责采购物品及外协产品交货和协调；负责采购物品及外协产品质量问题处理、退货和索赔；负责采购款项结算支付。 监察办：负责对采购全过程监督审察，包含对采购计划、签署采购协议、质量验收和结帐付款等采购过程每一步骤监控。 财务部：负责对采购计划及采购预算审核；采购物品及外协产品付款凭证审核。