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一、年度销售总额计划表
山东鑫华公司年度销售总额计划表
? HYPERLINK "" \t "_blank" 项目
销售量计划
平均售价
销售总额计划
以往年度本公司实绩
?
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竞争对手实绩
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损益平衡点基准
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资产周转率基准
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纯利率基准
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附加价值基准
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?
事业发展计划基准
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决定计划
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?
?注:
1.损益平衡点基准=(固定费用费预估+计划销售利益)/计划边际利益率×100
2.资产周转率基准=计划产×一年周转次数
3.纯利率基准=计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率×100
4.附加价值基准=计划人员数×每人附加价值目标/计划附加价值率×100
?
二、月销售比重分析表
?月份
3年前实绩
(百万元)
2年前实绩
(百万元)
1年前实绩
(百万元)
前3年合计
(百万元)
月份比重
(%)
1
?
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?
2
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?
3
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4
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5
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6
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7
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8
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?
?
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?
9
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?
?
10
?
?
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?
?
11
?
?
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?
?
12
?
?
?
?
?
年合计
?
?
?
?
?
?
?
三、月份商品销售额计划表
??
去年同月
×月计划
×月计划
销售比重
销售金额
销售比重
销售金额
销售比重
销售金额
月
总
销
售
金
额
销售佳的商品群
1、
2、
3、
4、
5、
6、
?
?
?
?
?
?
利润率高的商品群
1、
2、
3、
4、
?
?
?
?
?
?
销售不佳且利润率不高的商品群
1、
2、
3、
4、
?
?
?
?
?
?
合计
?
?
?
?
?
?
?
?
?四、部门与客户销售额计划表
?××公司部门与客户销售额计划表
?不同部门
不同客户
去年同月
1月计划
2月计划
销售比重(%)
销售金额
销售比重(%)
销售金额
销售比重(%)
销售金额
×
×
×
分
店
A级客户
1.?????? ?
2.???
?
?
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
?
?
B级客户
1.?????? ?
2.?????? ?
3.
?
?
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
?
?
合计
?
?
?
?
?
?
×
×
×
分
店
A级客户
1.?????? ?
2.?????? ?
3.??
?
?
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
?
?
B级客户
1.?????? ?
2.?????? ?
3.??
?
?
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
?
?
合计
?
?
?
?
?
?
?
?五、销售费用计划表
?××公司销售费用计划表
?科目
年度合计
××月
金额
销售比重(%)
金额
销售比重(%)
销售费用
销售变动费用
1.? 销售佣金
2.??运费
3.??包装费
4.??保管费
5.??燃料费
6.??促销费
7.?广告宣传费
8.??消耗品费
9.?? 其他费用
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
销售固定费用
销售人员费用
1.? 工资
2.? 奖金
3.??福利费
4.??劳保费
5.??其他费
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
销售固定费用
1.???? 交通费
2.???? 交际费
3.???? 通讯费
4.??? 折旧费
5.???? 修缮费
6.???? 保险费
7.???? 利息费用
?
?
?
?
小计
?
?
?
?
合计
?
?
?
?
?六、销售帐款回收计划表
?公司销售账款回收计划表
?月份
销售计划金额
回收计划
合计
客户赊款余额
回收率(%)
无法回收率(%)
现金
90天内票据
90天以上票据
1
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?
?
?
?
?
2
?
?
?
?
?
?
?
?
3
?
?
?
?
?
?
?
?
4
?
?
?
?
?
?
?
?
注:
回收率=(当月回收计划合计)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%;
无法回收率=(2个月以上的赊款回收)/(月初客户赊款余额 + 当月销售计划)×100%。
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