质量体系内部稽核管理办法.docx

联 成 塑 胶 模 具 厂 UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法 文件编号 : QS-MD-001 核 准 审 核 审 定 制 订 修订次数 修订时间 修订章节 审 核 核 准 修  改  页 文件 编号修改 日期  QS-MD-001 修改 章节  文 件 名称 质量管理体系内部稽核管理办法 修改 前内 容 修改 后内 容  REV  A 备 注 联 成 塑 胶 模 具 厂 文件编号 : QS-MD-001 制订部门 : 管理代表 文件名称 : 质量管理体系内部稽核管理办法 制订日期 : 2004\10\20 版本 : A 页次 : 1/3 目 的 : 核本 公司 按 ISO9001:2000 标 准 版要 求 建立之 质量 系统 的符 合性 及其 有效 性 。 评 价实 际运 作是 否符 合 文件 规定 . 通 过稽 核 发现 缺陷 、低 效率 或潜 在的 问题 , 采取 矫正 措施 , 以改 进质 量系 统 . 范 围 : 司内 部与 质量 有关 的部 门 均为 受稽 核对 象 . 权 责 : 3.1 管 理代 表 : 3.1.1 年度 稽计 划书 之拟 订 . 3.1.2 依年 度稽 核计 划书 制订 稽核 行程 表 . 3.1.3 委任 稽核 小组 组长 . 3.1.4 稽核 成员 之召 集、 训练 及考 核 . 3.2 稽 核小 组组 长 : 3.2.1 负责 指派 每次 稽核 之稽 核员 , 以部 门或 条文 区分 每次 至 少一 位 . 3.2.2 负责 稽核 活动 的实 施、 记录 、报 告及 对 矫正 措施 的跟 踪检 查 . 3.3 被 稽核 部门 负责提出 具体 的改 善对 策 及执 行 . 3.4 稽 核员 ﹕ 3.4.1 查 检 表的 制定 3.4.2 对 公 司进 行内 部稽 核 3.4.3 将 问 题反 映上 级 3.4.4 追 踪 不良 改进 事项 定 义 : 无 作业 内 容 : 5.1 工 作内 容说 明﹕ 5.1.1 稽 核 方式 ﹕ 5.1.1.1 稽 核 可以 单独 开展 ﹐也 可以配合 其它 内部 稽核 工 作一 起进 行稽 核。 5.1.1.2 稽 核 周期 每年 至少 稽核 一次 以上 5.1.2 稽 核 人员 ﹕ 5.1.2.1 质 量 管理 体系 内部 稽核 小组成员 必须 是经 过内 部 质量 管理 体系 的相 关教 育 方能 上岗 工作 ﹔一 般培训工 作如 下﹕ a ． 公司 质量 管理 程序 文件 的 了解 b ． ISO 条 文要 素的 理 解 c ． 稽核 手法 的运 用 5.2 工 作内 容流 程图 表说 明﹕ 联 成 塑 胶 模 具 厂 文件编号 : QS-MD-001 制订部门 : 管理代表 文件名称 : 质量管理体系内部稽核管理办法 制订日期 : 2004\10\20 版本 : A 页次 : 2/3 联 成 塑 胶 模 具 厂 文件编号 : QS-MD-001 文件名称 : 质量管理体系内部稽核管理办法 制订日期 : 2004\10\20 相关 文 件 : 6.1 管 理 体系 内部 稽核 程序 QP-MD-001 使用 窗 体 : 7.1 内 部管 理体 系稽核查 检表 QR-MD-001 7.2 年 度稽 核计 划表 QR-MD-002 7.3 内 部稽 核报 告书 QR-MD-003 7.4 矫 正与 预防 措施通知 单 QR-MD-004  制订部门 : 管理代表 版本 : A 页次 : 3/3 精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑 2020 年 2 月 17 日