物业项目检查及内审重点（全）.pptVIP

Contents 物业项目检查标准 见附件标准 审核重点 上次内审的有效性评审和整改项有效性评审； 上次管理评审中提出的要求的落实情况； 上次年审中提出的要求落实的情况； 审核周期内的各项数据的采集、分析和检测，其中：尤其关注对各整改要求的落实和有效性评审； 审核项目在合规性评价后的有效性情况； 审核项目在职业健康安全方面的关注程度和落实情况； 审核项目在各层次方面的沟通与交流记录和有效性； 审核项目以客户为关注焦点方面的落实情况； 审核项目在服务环境或各项要求变更后的管理体系执行情况等。 审核重点 区别现场检查，专门针对文件运行情况进行检索，分为两类 1）查项目文件编制是否符合法律法规、体系文件、合同等要求，对编制情况进行检索，查有无漏项、缺项等； 2）查现有操作与编制文件是否一致，对质量记录填写情况进行检索，重点查文件运行是否与实际相符，能否精简，是否存在做一件事填N张表，或者虚假记录等。 审核总体要求 一个目标：查验管理体系的符合性、适宜性、有效性。 二个步骤：1）现场审核；2）整改验证。 三个标准：ISO9001、ISO14000、OHSAS18000。 四个原则： 1）以标准为准绳、以体系为尺度、以事实为依据； 2）持续改进； 3）抽样检查、一查到底； 4）维护公司利益、秉公办事。 五个要求： 1）工作细心； 2）检查到位；3）相互关联； 4）据理力争；5）注意技巧。 目标 通过内审，全面查验和乔管理体系的三个特性。 符合性-使能符合和乔的管理现状。 适宜性-与和乔的管理内外管理环境相适宜。 有效性-具有可操作性。 步骤 审核分为两个 步骤： 1）现场审核-通过对文件的查验和现场的询问和观察实现内审的目标。 2）整改验证-内审结束后，开具审核报告，对于不符合项要求限期整改，并在整改后进行现场验证。 标准 审核依据的唯一标准是： 1）ISO9001：2000 质量管理体系（QMS） 2）ISO14001：2004 环境管理体系(EMS) 3）OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系(OHSAS) 原则 1）以标准为准绳、以体系为尺度、以事实为依据。审核过程中忌讳推理，必须重视依据，即，所看到的文件、所询问的人员、所看到的现状。 2）持续改进。审核本身应体现出持续改进的思想，对于审核中发现的问题，在审核后期要求改进。 3）抽样检查、一查到底。审核只能是随即抽样，但对于有疑点之处，也可以作为线索。此外，审核是一种直线式的检查，可以从源头一直查到结束，其中有可能跨部门，以至于查到公司职能部门，这时，需要相互间的配合。 4）维护公司利益、秉公办事。审核不能徇私情，必须铁面无私，否则，损害的是公司的利益，对内审员自身也会造成极大的被动。 要求 1）工作细心。审核中应注意每个细节。 2）检查到位。审核是全方位的，该到现场查看的不能委托他人，务必是亲眼所见。 3）相互关联。有些审核是要跨部门的，相互间应及时联系。 4）据理力争。项目为了维护自身利益，有时会进行争辩，因此，内审员务必坚持自己看到的现状，而不是听解释或承诺。 5）注意技巧。无论在审核中或是在审核报告中，只对现状进行表述，不要结论。例如，你可以说，现场没有看到某标识或某记录，不能说，该项目没有某标识或某记录。 * 物业项目检查及内审重点 检查标准 1 审核重点 2 总体要求 3 Click to add Title 4