内审检查表－经营管理部.doc

PAGE PAGE 1 QHSE/SLECC 025.02（1/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表 受审核部门： 经营管理部 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.4.1 组织机构和职责 单位职责 单位的组织机构 单位各岗位的职责 4.3.1 危害识别和风险评价程序 风险评价小组 作业活动步骤 作业活动危害分析(JHA) 单位主要设备清单 审核员 审核组长 年 月 日 编号 共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 设备危害分析(SCL) 风险评价报告 重大危害清单 重大风险控制改进措施清单 风险和危害更新记录 环境因素识别和环境影响评价程序 环境因素评价小组 环境因素识别和环境影响评价表 重要环境因素清单 重要环境影响控制改进措施清单 环境因素更新记录 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.3.2 法律法规识别与获取程序 法律法规获取渠道 适用HSE法律法规和其他要求的清单 法律法规和其他要求发放记录及宣贯 法律法规和其他要求更新记录 HSE法律法规和其他要求符合性评审表 编制公司法律法规清单 编制公司年度法律法规和其他要求符合性评 审报告 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.3.3 目标指标 单位HSE目标指标 单位领导承诺 4.3.4 管理方案 单位针对HSE指标的管理方案 4.4.2 HSE培训管理程序 培训需求分析 培训计划 培训实施及陪训记录 转复岗\试岗人员HSE教育记录 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 新录员工岗前HSE教育记录 全体员工的HSE教育记录 特殊岗位人员的HSE培训记录 培训效果测评 4.4.3 协商与交流管理程序 HSE员工代表 交流的内容 交流的方式 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 HSE信息交流记录表 4.4.6 承包商管理程序 合格承包商名录 承包商资格预审表 承包商过去三年的HSE表现 招标通知书 承包商HSE策划书 合同 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 承包商HSE计划书 项目开工前承包商准备准备工作的记录 对承包商HSE教育和考试的记录 承包商作业人员的《安全承诺书》 承包商的《HSE承诺书》 项目运行中对承包商的检查记录 承包商的整改记录