岩土工程试验室.doc

PAGE PAGE 1 QT/SLECC 016.02（1/2）-2006 D/0 内部质量审核 QT/SLECC 016.02（1/2）-2006 D/0 受审核部门 审核依据 ：GB/T 19001—2000 质量管理体系文件 D/0 国家有关法律、法规 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 岩土工程试验项 7．1 一、请负责人简要说明岩土工程试验 目策划 的过程及本部门在各过程中的职责。 二、请提供：部门人员资格名单 岩土工程勘察项目清单 三、按抽样项目查： （涉及： 1．试验大纲中是否对以下内容进行了 7．2．2） 规定： 1）项目的质量目标和要求； 2）使用的技术标准或作业指导书； 审 核 员 审核组长 年 月 日 编号内 共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。 QT/SLECC 016.02（2/2 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 3）所需资源（人员资格和设备的选 用）； （续 4）项目所要求的验证、监视、检验和 7.1） 试验活动及其接收准则； 5）试验操作和试验资料整理的进度安 排（包括外包过程）； 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02（2/2 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 6）关于试验过程记录的要求； 7）对异常现象，相应处理方案。 （涉及： 2．试验大纲的评审和批准是否符合规 4．2．3） 定要求？ 是否发生更改？更改后是否再批准？ 采购 7．4 如有外包，查外包过程是否符合规定 的要求？（对供方的选择、评价、再 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02（2/2 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 评价，外包产品的验证等） 室内试验的过程 7．5．1 检查试验操作、资料整理及交付是否 控制 符合规定： （涉及： 1）查试验采用的试验大纲、执行规程 4．2．3） /规范、计算机软件、作业指导书是否 为有效版本； （续 2）查试验原始记录的内容是否符合试 7．5．1） 验大纲要求（试样数量、方法等）？ 签署完整否？ 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02（2/2 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 3）试验人员资格与规定是否相符； （涉及： 4）是否按大纲要求使用适宜的设备？ 6．2．2） 使用中是否按规定进行维护和保养； （涉及： 6．3） 5）监视和测量装置，如压力机、传 感器、天平及验收所需的测量装置是 否适宜； 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02（2/2） QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 6）各项试验记录等是否按要求对试验 （涉及： 过程进行控制（完整、真实、签署齐 4．2．4） 全）； （涉及： 7）查试验室环境的符合性； 6．4） （续 8）试验检查是否符合要求？签署是否 7．5．1） 正确； 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表（续表） 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 9）试验资料整理是否符合规程规范/ 试验大纲/作业文件要求； 10）试验最终成果是否齐全？深度是 否符合规定规范要求。 标识和可追溯性 7．5．3 一、试验前后的试样、试验过程记录、 报告等如何标识？是否符合规定要 求？ 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0 内部质量审核部门检查表（续表） 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 顾客财产 7．5．4 二、是否有顾客提供的财产（组成试 验产品的图件、提供使用的设备和仪 器等）？是如何控制的： 1．对顾客财产的识别、验证、保护和 维护是否符合规定要求？ 2．如发生丢失、损坏或不适用的情况 时，是否报告顾客并保持记录？ 编号内 共 页 第 页 QT/SLECC 016.02 QT/SLECC 016.02（2/2）-2006 D/0