承包商控制程序.doc

XQDS.CX3.5- 2003 XQDS.CX3.5 - 2003 PAGE 14 PAGE 17 承包商控制程序 目的 为保证承包商的生产活动符合公司HSE管理体系运行要求，特制定本程序。 范围 本程序适用于对承包商的评价、管理和控制。 职责 合同文控处是本程序的归口管理部门，负责评审和发布《合格承包商名录》。 质量安全与环保处在招标过程中负责对承包商进行HSE资质、资源配备情况和HSE业绩审查，在合同履约过程中负责对承包商HSE管理情况实施监督和考核。 合同文控处负责组织计划与投资处、质量安全与环保处、工程调度处、技术处、人事处等部门参与工程招议标对承包商的审查、评价。 承包商应遵循本公司HSEMS要求。 工作程序 承包商的资格要求 ⑴标书中有关HSE的内容； ⑵具有良好的信誉和必要的资质； ⑶具有满足合同要求所必须的HSE资源； ⑷具有良好的HSE业绩； ⑸建立和实施与本公司基本一致的HSEMS，并具有按HSEMS要求运作的保证能力。 承包商的评价和选择 ⑴合同文控处采取会议或会签方式组织对承包商资格评价。 ⑵各相关部门依据所收集到的承包商营业执照、资质等级、生产能力、HSE业绩等资料评价承包商的市场信誉、生产经历以及技术、质量和生产经营管理能力和对健康、安全与环境的重视程度，并填写《 承包商HSE资格审查表》。 ⑶评价合格的承包商，列入《合格承包商名录》，报主管领导审批，以文件下发。 ⑷合同文控处负责记录并保存合格承包商的材料。 承包合同的要求 严格执行先签合同，后组织进场施工的原则。 合同中应明确公司与承包单位的权利、义务，对承包单位在HSE方面的义务应加以规定。 在签定承包合同时，合同文控处应与承包商签定“承包商HSE协议”（见附录A）。承包商应遵守公司HSEMS要求。如承包商与公司HSEMS存在差异，应在签定合同前进行谈判或协商，将协议记入承包合同，以便实施中解决分歧。 承包合同应含有HSE奖罚细则。 对承包商的要求 当承包队伍进入现场，正式开工前，应由主管部门组织技术、生产、安全等管理人员向承包商负责人及有关人员进行施工交底，交底内容以总承包合同为依据，包括施工技术文件、HSEMS文件等。交底以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。 各承包商在进行工程施工期间，应按主管部门要求及时上报HSE日报、周报和月报。每季度次月10前向主管部门报告季度各自施工HSE管理情况，每年1月10日、7月20日前分别将前一年和上半年各自的履约能力、质量、工期、安全、环保及现场管理等情况总结上报主管部门。 承包商应严格按合同组织施工，遵守本公司的HSE方针及管理体系的要求，按照《信息交流控制程序》有关规定及时向主管部门提供必要的HSE信息，接受主管部门的监督检查。 承包商不得擅自转包工程，如确需转包需向甲方取得联系同意后方可实施，分承包商也必须具有与甲方一致的HSEMS，并具有按体系要求运行的能力。 承包商应有专职的HSE管理人员，应制定与工程内容相关的培训计划，组织实施，并保存记录。 承包商应针对项目的施工特点、作业环境等，组织危险源和环境因素识别和评价，确定重要危险源和环境因素，并制定控制重要危险源和环境因素的风险削减措施和应急预案，进行相应的资源配置，并组织有效实施。 监督检查与竣工验收 质量安全与环保处应按有关要求定期对承包商施工过程中的HSE管理情况和履约情况进行监督检查，并将检查记录填写在《 HSEMS运行检查记录表》上。 如发现人员素质、技术装备及其他方面存在问题，应下发《HSE检查不符合整改通知单》，提出整改要求，具体执行《不符合、纠正与预防措施控制程序》有关规定。 经纠正仍达不到合格者，应终止合同，并按有关规定进行索赔。 检查记录应予以保存，作为对承包商HSE业绩的再次评价资料。 承包商完成项目后应向质量安全与环保处提交HSE工作总结。在项目竣工验收时，同时对承包商HSE管理情况和HSE业绩进行考核验收，考核结果填写在《工程承包商HSE评价表》上，HSE考核不合格的承包商，不能通过竣工验收。 合格承包商的更新 合格承包商的考核工作一般每年一次，由合同文控处组织对合格承包商的HSE管理情况和履约情况进行评审，并将补充更新评审的合格承包商以文件下发有关部门和单位。 由于承包商的更新引起的文件变更执行《变更控制程序》有关规定。 相关文件 《不符合、纠正与预防措施控制程序》 《信息交流控制程序》 《工程承包商HSE协议》 相关记录 承包商HSE资格审查表 合格工程承包商名录 承包商HSE评价表 工程承包商HSE协议 甲方： 乙方： 甲方 工程委托给乙方承包，双方本着“以人为本、健康至上，保