XX体育用品有限公司工具室管理办法.docxVIP

GC GC 41003 ( 第 PAGE #页共7页） XX体育用品有限公司 标准书 核准 审核 主管复核 标准编号 工具室管理办法 制定日期 G C 4 1 0 0 3 ?总则 1.目的: 1-1 ?为确保现场生产顺畅，以提升工作绩效。 1-2.探求较佳之适用器材，延长使用寿命，降低成本。 1-3.提高工具室之料帐准确率。 2.范围： 2-1.工具使用年限一年以上或单价超过 300RMB者 2-2 .本公司可使用之再生研磨刀具。 2-3.工具室列管之生产用一般手工具料件和设备零件等。 3.申请采购： 3-1.工具室依请购需求表（电脑自动产生）和备品建议单（人为维护电脑，产生需求）， 由部门最高层主管核准后，由采购单位定货，并由工具室验收。 3-2 .新规格或特殊规格之刀工具、料件，须附图面一式二份及需求表于需求日期前 15 日提出请购。 3-3.二次以上订购时，采购单位可依零件编号向原厂商订购，须由工具室确认品质， 合格才予验收。 3-4.国外之请购於六十日前提出请购，国内之订购於五日前提出。 3-5 .各单位请购之物品如为工具室管制项目，工具室须在管理单位上签字，才准予采 购，否则不予采购报帐。 3-6 .维护备品由维护人员依设备状况，填写备品建议单后，转工具室请购并建立安全 库存。 3-7 .国内外物料之采购单位为采购课，各单位依请购单会至采购课，由采购课提报采 购议价单向台湾巨大提出需求，国外采购前置时间为 60天 1-3-8 .刀具采购须附图面并经机械课备料人员确认。 起稿者 管理单位 工程部 修订日期 标准书 标准书 GC GC 41003 ( 第 PAGE #页共7页） XX体育用品有限公司 14验收： 4-1.厂商来货时一律送工具室，同时送货单上须有送货单位公章并写明订单号码、物料 编号、品名、规格、数量及单价。 4-2.工具室需将实物与送货单及采购订购单 对应，确认无误后签收。针对不合格物 料应当场退给厂商。 4-3.向巨大采购之物料经验收合格 QA后，会计课给予付款；若INVOICE与实际来货 不符，需填短溢装报告表，FAX TO巨大，副本送会计课进行厂商补货或扣款处 理。 4-4 .刀具由厂商将来料交机械备料员检验，检验合格之物料交工具室，并附 { (1)图面 检验合格单或由备料员在送货单上签字、(3)送货单含订单号码、物料编号、 品名、规格、数量及单价}，确认无误后签收。针对不合格刀具应当场退给备料员。 1-4-5 .对确认品质合格的物料，工具室需在三天内于电脑系统验收处作来料验收及 QA。 1-4-6 .经查验合格之器材工具室才办理入库，将各料件按编号置于固定储位。 1-4-7.如厂商制作无法达到图面要求即予退回厂商。 1-5.管理细则： 1-5-1.工具室依先进先出之方式发料，作业则以领料窗口为原则。 1-5-2.工具室对于临时借用者，一个月整理一次，超出三天仍未归还的，追查其原因。 1-5-3 .未按请购流程而自行通知厂商来货者，工具室不予验收。 1-5-4 .凡经两年未领用的物料即视为呆料，于年底盘点时一并处理。 1-5-5 .遗失赔偿，依工具借用日期开始计算，逐年折售作为理赔依据，并填具“物品遗失 自愿赔偿单”。 未满一年者，照原价赔偿。 满一年者，依原价80%计。 满二年者，依原价60%计。 满三年者，依原价40%计。 满五年者，依原价10%计算赔偿。 1-6.盘点： 1-6-1.提高料帐相符率，应依规定作每月之帐面盘存，最低存量盘点和年度盘点。 1-6-2 .帐面盘存方式： 由工具室人员每月按“工具室领料单”、“验收单”及库存报表“作月进耗存报表， 并与会计课核对，对异常加以检讨，并提报主管处理。 1-6-3.年度盘点： 工具室每年配合现场及仓储作年度盘点，盘点后开出盘盈、盘亏之异常清单，以便 查核差误之所在。 1-6-4.定期盘点： 每周进行循环盘点，最低不少于150项，以掌握库存正确率 .工具室管理 1 ?编号原则 1-1 ?工具电脑编号采7位数，其结构如下: 代号 类型 规格与流水编号A :管道接 代号 类型 规格与流水编号 A :管道接 头 B :钻 头 类 C:电 器 类 D:轴 承 类 E:三角带 类 F:磨 头 类 G:丝 攻 类 H :焊 接 类 1-2 1-2工具室编号以购置时间，外加流水序号作为工具编号 年 月 日期 流水号2-2 年 月 日期 流水号 2-2借用领用： 2-1.临时借用以三天为限，并将工具编号登记到“临时借用卡”。2-2. 2-1.临时借用以三天为限，并将工具编号登记到“临时借用卡”。 2-2.列管工具由领班或组长领用后，须登记至“列管工具登记卡”上 2-3.厂商借用须由监工人员代为办理，非公司人员不得借用 2-4?借用之工具以现场生产为优先