修缮工程项目支出绩效自评报告.doc

昆明市级文物保护单位阿拉街道“龙树庵” 修缮工程项目支出绩效自评报告 2017 年我街道根据《昆明经济技术开发区财政预算绩效管理暂行办法》（昆经开财［ 2017］17 号）文件的相关要求，积极开展预算绩效自评工作。现将项目支出绩效管理工作自评情况汇报 如下： 一、项目基本情况 （一）项目基本概述 该项目为昆明市级文物保护单位阿拉街道“龙树庵”修缮工 程，属于 2016 年新建项目。“龙树庵”位于昆明市阿拉街道办 事处普照社区小麻苴居民小组，占地面积 2370.8 平方米，使用 面积 1851.9 平方米，是昆明市重要的历史建筑，是汉、彝文化交融的遗存，也是传统文化见证和延续的重要场所。由于建筑年代长远且房屋年久失修已成危房，而往来香客众多，亟待修缮。本次修缮工程分为一期和二期对左、右厢房、中殿和中殿左、右配院实施重点修缮。揭顶修缮瓦屋面、恢复装修门窗、恢复地面、维修加固墙体；落架修缮山门和照壁；改造大殿、左、右配 殿及天井地坪。 （二）绩效目标设定 龙树庵始建于清代康熙三十五年（公元次改扩建呈现一进两院十一殿八天井的格局。  1696 2012  年），后经多年被昆明市人 民政府公布为市级文物保护单位。其中具有明代建筑逸风的中殿历史最为久远，前檐建有门头装饰，建成之初作玉皇阁和寺门使用，现二层保留木质钟架。庵内保留有古树名木、不同年代匾额和碑刻，特别是大殿内雕刻精美生动、形制完整的佛龛具有很高的艺术价值，为阿拉地区古建筑彩绘艺术和雕刻艺术提供了佐证，具有重要的历史和科学价值。本项目实施，可以让年久失修的市级文物保护单位“龙树庵”得到修缮和保护，有效的促进地方旅游产业的发展，繁荣地区经济，进一步改善当地周边环境状况，实现质和量的突破。同时作为阿拉彝族村民和四周居民进行宗教活动场所，白天由村内居士管理服务，提供香火、素食、传承宗教功用。 二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评目的 通过项目支出绩效自评，能够全面掌握项目进度情况，对项目的运行和效率情况提供及时、有价值的信息，认识到项目建设过程中存在的不足，以便采取有效措施尽快解决，促进项目管理与资源的有效配置，正确规范财政资金的监督管理，提供财政资金的使用效益。 （二）项目资金使用情况分析 该项目总投资估算为 673 万元，其中一期工程预算资金约为 400  万元，二期工程预算资金约为 275 万元。资金来源为财政拨 款，市级文物保护专项补助经费  30 万元。  2016  年年初预算经费 300 万元，因工程招投标时，施工单位招标流标一次，建立单位招标流标四次，影响工程进度，年底已向财政局申请调减经费 190 万元，  2016  年预算经费为  110 万元。截止  2016  年  11 月  30 日考核已完成投资  110 万元 ( 其中工程款  105.27  万元，监理费 3.2306  万元，造价咨询费  1.4994  万元 ) ，2017  年计划完成投资 165 万元。 （三）项目组织情况分析 该项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单 位的确定均按照经开区管委会的要求执行，委托有资质的监理公 司负责工程质量与进度的管理。项目于 2015 年开始准备前期工 作，经 2016 年 6 月 3 日召开的第 20 次主任办公会议研究，同意 将该项目总投资由 438.602 万元调整为 675 万元（一期工程预算 资金约为 400 万元，二期工程预算资金约为 275 万元）。于 2016 6 月 6 日收到昆明经济技术开发区管理委员会关于昆明市级文物保护单位阿拉街道“龙树庵”修缮工程修缮方案（代可研）的批复 （昆经开〔 2016〕52 号） ，现已相继完成可研、勘察、设计、招投标等工作。 2016 年 10 月 12 日，工程正式开工。现已经完成一期工程进度的 60%。 （四）项目管理情况分析 在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。经项目各单位协商制定了安全生产例会制度，由监理单位对施工现场进行监督检查，并负责召集各单位进行工程协调，对施工进度计划的完成情况进行监督和汇报，制定工作计划，并就工程进度中出现的问题进行协调处理，对各方如何配合进行协商，从思想 观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。 三、项目绩效情况 （一）项目的经济性分析 该项目严格控制工程预算，邀请了建筑工程、结构工程、工程造价等方面的专家对该项目的可行性研究做评议和审查，委托 了造价单位进行招标工程量清单及招标控制价的编制 , 并严