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精品整理 公司内部审核报告 1 内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目 的 为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核 管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测 风险，实现质量体系的持续改进。 1.2 准 则 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS/CL01:2006)； 《实验室资质认定评审准则》 （国认实函﹝2006 ﹞141 号）； 体系文件《质量手册》 《程序文件》 ； 《质量管理体系要求》 ISO9000和其他一些规范性文件。 1.3 范 围 管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人 员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。 1.4 审核发现： 内审组根据年度审核计划， 组织了公司本年度质量体系内部审核工作， 4 名内审员分为 2 组分 别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室 等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。 内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通 过 1 天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出 问题共开出 3 个不合格项、 18 个观察项。审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方 式，覆盖了体系全部要素。 在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计 划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点： 1.4.1 文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明； 1.4.2 设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录； 1.4.3 人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件； 1.4.4 质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。 2 内审不合格报告情况 此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。 页脚内容 精品整理 3 内审结论和改进建议 3.1 内审结论 经过一天的审核， 经内审组讨论认为： 本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定， 管理体系能够持续有效运行，基本符合《检测和校准实验室能力认可准则》 CNAS/CL01:2006、《实 验室资质认定评审准则》 （国认实函 [2006]141 号）、《质量管理体系要求》 ISO9000和公司体系文件 等相关规定，未出现严重不符合。 3.2 改进建议 为确保公司管理体系能持续符合相关规定，针对本次审核所发现的问题，审核组提出以下建 议： 3.