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精品整理 公司出差及出差管理制度 第一章：总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支 的控制管理，特制定本制度。 第二章：出差流程 1 、部门出差申请与报告 1.1 、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体 情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.2 、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须 说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内 容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律 不予报销； 1.3 、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出 差目的及时间安排进行审核外， 还应对其所提出的出差费用预算进行合理 性测算； 1.4 、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅 费报销依据； 1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准） ； 1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工 作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划 安排； 1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的， 应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予 页脚内容 精品整理 报销； 1.8、出差结束后，应于 3 日内提差出差报告，并在 7 日内到财务部 费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报 销； 1.9、为强化出差费用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差 申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载 明的预算金额相接近，如高于预算金额 10%或超过 200 元者，则必须提出 说明并经部门经理核准后超出部分方可报销； 2 、出差审核决定权限如下： 2.1 、当日出差可能往返，由直接主管核准； 2.2 、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员 一律由总裁核准； 3、交通工具的选择标准： 3.1 、市内或邻居短途出差（车程 1 小时内）一般选择汽车作为交通工 具； 3.2 、远途出差可以选择汽车、火车（卧铺、动车、高铁二等座） ，特 殊情况经部门领导批准方可； 第三章 差旅费及补助 1、差旅住宿标准及相关规定 1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员 工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店； 1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市 200 元/ 人/ 天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出 页脚内容 精品整理 差住宿采取实报实销方式； 1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管 的书面批准； 1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休 闲娱乐费用等； 2、差旅费补助 2.1 、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助； 2.2 、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但 法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予 补贴或调休；