公司产品委外加工管理制度.pdfVIP

委外加工管理制度 1 目的 为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效 益，促进双方合作共赢，特制定本规定。 2 范围 适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。 3 职责 3.1 生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责 任。 3.2 生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简 称委外加工通知单） ，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、 接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。 3.3 质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。 3.4 仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结 算手续。 3.5 保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。 3.6 核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。 3.7 财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。 4 程序 4.1 编制委外加工通知单 4.1.1 生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。 4.1.2 生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工通知单（如需外协加工作业指 令的，应作为附件附后） ，应明确如下内容： 订单单号、 产品名称、 规格、加工内容、 技术要求（附产品图号） 、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。 4.1.3 供方要严格按质量部最新发布的合格供方名单进行选择。 4.1.4 加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行。规定中没有定价的，按本 公司加工工时 * 单位工时定额单价或其他方法计算。 4.1.5 如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外 加工通知单须经核算审计中心审核。 4.1.6 委外加工通知单经生产部部长批准后生效。 4.2 执行委外加工通知单 4.2.1 委外加工通知单批准后，一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓 库、质量部各一联。 4.2.2 供方领取技术资料 供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技 术资料的发放登记、回收等工作。 4.2.3 供方领料 4.2.3.1 供方业务人员持委外加工通知单到领料仓库领料，仓库核对无误后办理出 库手续，出具委外领料单，供方签字。 4.2.3.2 一份委外加工通知单对应一份委外领料单，不得将两份或以上的工单物料 在一份委外领料单上领出，以避免结算时产生委外领料单的复印件。 4.2.3.3 因库存不足且交期特别紧急情况下，一张工单需多批次领料时，应将分批 次领料数量及领料单号登记在委外加工通知单相应栏内。 4.2.3.4 委外领料单一式四联，领料仓库留存一联，收料仓库一联，余两联交供方 业务人员。 4.2.3.5 供方业务人员将委外领料单两联交委外计划员，委外计划员收一联，余一 联返还供方业务人员作为领料依据自行保管。 4.2.3.6 委外计划员开具出门单一式两联，委外计划员留存