【财务管理内部审计 】生产部车间三合管理体系内审检查表.pdfVIP

{财务管理内部审计}生产部车间三合管 理体系内审检查表 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册是否包括管理体系的范 √ 综 合 管 质量 面 是 否完 整 ? 如 围。 √ 理手册 手册 对 ISO9001 标准 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细 √ 有剪裁 ,剪裁细节 节与合理性。 √ 说明的是否合理? ◆管理手册是否引用或包括程序文 √ 件。 ◆管理手册是否包括管理体系过程 (或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调 ,是 有可操作性。 注 1 ：文件查阅含记录的查阅。 注 2 ：“检查结果记录”栏：符合○ ，轻微不符合△ ，严重不符合× （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：生产技术部 编制人/ 日期： 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适用法 审核日期： 审核员： 律法规 一体化管理体系要求 检查方法 一体化 ISO900 ISO140 OHSAS180 是 参考 检查 检查内容 文件 现场 条款 1 条 01 条 01 条款 适用 文件 提问 结果记录 查阅 检查 款 款 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制 ◆手册的发放 、更改是否符合文件 √ 管 理 手 情况 控制要求。 册 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ◆制定的文件控制 ◆文件控制程序内容是否完整,是 √ 文件 文件 文件 文件和 程 序 是 否符 合 要 有可操作性?程序中是否对文件的 √ √ 控制 控制 控制 资料控制 求 编制、发布、存档、查找、修订 、 √ √ 评审做出了规定? √ √ ◆程序文件是否有效版本? √ √ ◆外来文件(如标准)是否包括在控 √