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过程和产品的监视测量治理程序 目的范围 对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量， 确保产品质 量与环境及 OHS行为满足顾客与相关 方的要求；并对体系运行过程进行监测和测量， 以保证方针、 目标的实现。 适用于公司质量治理体系、 环境治理体系和 OHS治理体系日 常运行的监测和测量。 2 职 责 ．2 品控治理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行情况进行监 控。 ．2 总裁办负责对归口治理的相关方的环境、安全行为进行检查。 ．3 人力中心负责 OHS项目的委外监测工作。 ．4 总工室负责环境项目的委外监测工作。 ．5 奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进行检查。 ．6 各公司生产部与品保部负责对产品实现全过程和成品进 1 / 9 行自检。 ．7 各单位及其下属部门对各自运行操纵程序的实施情况进行日常监测。 工作程序 ．1 监测 ．1． 1 检查内容 ．生产过程的质量操纵点与监控措施； ．目标指标及治理方案的实施情况； ．重要环境因素、重点危险源的操尽情况； ．运行操尽情况； ．体系文件中涉及的自查及 f 刁口检查各项内容。 ．1． 2 检查打算 a ．品控中心每年初制定《过程检验打算》 ，并按打算对各公 司生产过程进行监测。 ．各单位于每年第一季度建立《体系运行检查打算》落实检查项目、责任人及完成期限，打算 交品控中心备案； c ．打算自查项目要求每年度至少全面覆盖四次， y] 口检查 项目检查频次按各运行程序要求； 2 / 9 ．在实际操作时对打算的适宜性进行评审，必要时进行调 整。 ．1． 3 检查实施 ．1． 3．1 过程质量检验 ．品控中心依据《过程检验打算》对半成品取样进行检验，出据《半成品检验单趴各公司品 保部接到《半成品检验单》后，若为合格检验单，则通知生产部操作工转入下一道工序接着生 产；关于不合格检验单执行《不合格品操纵程序入 ．各公司品保部依据各自的《生产工艺质量检验监控点示意图》及《过程检验打算》的要求进 行自检项目的检验，执行在制品质量标准。 ．生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能接着加工，对不 合格品执行《不合格品操纵程序入 ．过程检验当中出现的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能 4 正预防措施表》，执行《不 合格品评价处置规定》 。 ．各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前， 3 / 9 不得将半成品投入下一道工序。 ．1． 3．2 体系运行情况的检查 ．各单位依照《体系运行检查打算》进行检查，如实记录《体系运行情况检查记录》 ； ．当出现一般不符合情况时，开具《日常检查不符合单》 ，通知责任者立即整改，并验证整改 效果。《日常检查不符合单》每月汇总至品控中心； c ．若同样的不符合情况重复出现三次时，按能 1 正预防措 施操纵程序》，下发能 1 正预防措施 表》。 ．品控中心负责对公司体系的运行情况及各单位自查、归口检查情况进行监督检查。 ．1． 3．3 监查内容及频次 ．公司体系运行情况及各单位自查情况，每月一次，记录在《体系运行情况检查记录》上； ．公司目标指标及治理方案的实施情况，每月一次，记录在《体系运行情况检查记录》上； ．公司质量、环境、 OHS行为与相关法律法规的符合性， 由品控中心负责检查每半年一次，记 4 / 9 录在《法律法规符合性评价表》上。 d。生产过程质量检查 频次依据《过程检验打算》进行。 ．1．3．4 总裁办和奶源公司分不负责对归口治理的相关方的环境和安全行为进行检查，检查情况予以 记录在《体系运行情况检查记录》上。 3 ．1．4 品控中心每季度收集、分析《日常检查不符合单》 ， 总结不符合态势，交治理者代表，作为业绩 考核及体系改进依据。 ．2 测量 ．2． 1 原辅料、成品的测量 ．2．1．1 品控中心在接到各种原辅料《到货通知单》后，依据《原辅料检验打算》和《原辅料检验验 证项目表》及时进行检验。并在 48 小时内出据《原辅料检验结果报告单》报各公司供应部。检验合格 后，出据合格的《原辅料感官验证单肌 ．2．1．2 检验不合格出据不合格品的《原辅料感官验证单趴并对不合格原辅料进行复检，由其供应部 保管签字确认。 验证不合格时检验员在物料上帖 “不合格” 签， 执行《不合格品治理程序趴 3． 2．1． 3 各公司供应部依据检验 5 / 9 结果，合格品方可通知生产部投入生产，不合格品执行《不合格 品处 置规定入 ．2．1．4 品控中心依照《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。采购产 品的验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 ．2． 2 成品的测量 ．2．2．1 品控中心依据《成品检验打算》进行各系列成品的感官、重量、