库存材料复检规程.doc

库存材料复检规程 目的 为规范材料复检流程，保证库存材料质量，防止因贮存期限、贮存环境或贮存不当等原因致使材料出现损伤或变质后未被及时发现，影响后续生产或使用。同时要求仓库、质量部IQC在适当时机及条件下，选择适当的检测方式对库存生产使用的材料进行复检。 范围 适用于对库存生产使用的材料在超过其规定的贮存期限的情况下进行有效复检。 部门职责 3.1 物料仓务部：负责仓库库存材料的有效贮存，监控贮存条件，作好相应的贮存标识，严格按照有效期先后或先进先出的原则发货，对于超过贮存期限的材料及符合复检条件的相关库存物料开立复检通知单，要求质量部IQC进行库存物料的复检工作，并作好库存物料复检合格后的仓存工作。 3.2 质量部：负责对物料仓库开出的库存复检物料按有关检料规范进行复检，确保对库存复检物料作出及时的判定，出具相应的检测书面报告。 3.3 工程部：当质量部对库存物料不能作出判定时，协助其进行相应的工作。 3.4 采购部：当有需要时，配合质量部、工程部与供应商就库存物料复检中出现的技术问题进行沟通与协商。 材料复检的条件及时机 当库存的订制品（通用标准件除外）由于设计或工程变更而出现功能参数、尺寸、形状、外观等更改，需重新确认时； 当在生产过程中发现材料不良率超出进货批量抽检风险接收范围（即确认为材料批量不合格）时； 当使用性能受贮存环境及时间影响较大，且超出如下使用时效的产品需使用或作报废处理前： 4.3.1真空包装的电子材料库存超过2年(必须在原包装状态)，管装、盒装、散装的电子材料库存超过1年或仓库日常检查时，发现元件表面或引脚氧化等时； 4.3.2 钣金件、五金件、机械轴库存超过半年，或出现锈蚀或变形时； 4.3.3 塑胶机械件库存超过1年，或库存出现变色或变形时； 4.3.4 有胶粘要求的产品库存超过半年，或由于贮存环境变化出现粘性明显下降时。 当材料的库存环境发生异常变化，使材料的使用性能可能发生变化时。 生产线在使用库存料发现有材料问题时。 质量部门经理觉得有必要时。 村料复检流程 物料仓务部应定期或不定期对库存的生产使用材料的贮存环境、叠放方式、贮存期限、存放质量等进行监控和检查，当发现库存材料超出4.3条所规定的使用时效或库存环境发生异常变化可能影响材料的使用性能时，应及时提出材料复检申请，经主管领导批示后，填写库存材料复检的《待检材料通知单》，通知质量部的IQC组对该材料进行复检。 当由于设计或工程变更而使订制品的功能参数、尺寸、形状、材质、外观等更改时，相关工程技术部门应及时知会物料仓务部；当在生产过程中发现材料不良率超出进货批量抽检风险接收范围（即确认为材料批量不合格）时，质量部门应及时知会物料仓务部，物料仓务部应根据指示及时填写库存材料复检的《待检材料通知单》，通知质量部的IQC组对该库存材料进行复检确认。 质量部IQC组接到材料复检的《待检材料通知单》后，按照相关物料检验规范进行检验，并及时出具进料检验报告单，物料仓务部根据进料检验报告单对库存物料作好分类标识及贮存保管工作。对需作隔离的物料，物料仓务部需存放于固定的隔离物料存放区，并作好标识。 当质量部IQC组对库存材料复检存在技术疑惑时，可要求工程部/采购部进行技术协助或联系供应商协助解决。 报告及记录 待检材料通知单 进料检验报告单 相关文件 Q/P/7403 进货检验程序 Q/W/QM/03/01 进货检验的一般规定 各相关进料检验规范