检查表-质量负责人1.3(1).pdf

内部质量审核检查表 SY-NSH-06-03 受审核对象 质量负责人（赵冰） 负责公司的质量管理，建立质量保证体系，组织、制定质量体系审核和评审，批准比对 主要职责 试验计划，组织编写质量手册，参与公司内重大事件的决策，对新增检测项目的认证活 动进行审核，为有利于工作和任务的完成，有权调配临时性人力和物力。 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 1 组 织 和 管 理 有措施保证所有工作人员不受任何来自商业、财务和其他 符合 会影响其工作质量的压力。 对影响检验质量的所有管理、执行或验证人员规定其职责、 符合 职权和相互关系并形成文件； 由熟悉检验方法和程序、了解检验工作目的，以及懂得如 何评定检验结果的人员实施监督；监督人员与非监督人员 符合 的比例应足以保证监督工作的正常进行； 《评 审 准 询问 直接与负责实验室质量方针和资源决策的最高层管理者及 则》第 4 章 符合 技术负责人联系 应在质量手册或程序中规定，保证委托方的机密信息和所 有权； 适当时，参加国际、国家、行业或自行组织的实验室之间 符合 的比对试验和能力验证计划； 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按 符合 时完成。 质量体系、审核和评审 《评 审 准 符合 实验室应建立和保持与其承担的检验工作类型、范围和工 则》第 5 章 符合 作量相适应的质量体系； 质量体系要素应形成文件，并提供给实验室人员使用。 符合 实验室应明文规定达到良好工作水平和检验服务的质量方 符合 针、目标做出承诺。应确保将这些方针和目标纳入质量手 符合 册，并使实验室所有有关人员都知道、理解并贯彻执行； 查看 《质量 符合 2 负责维持质量手册的现行有效。