2013年质量体系管理制度1.docxVIP

文件名称 质量体系审核管理制度 编勺 YH-NS/WJ-M4.2-03 编制 张付杰 审核 批准 —期 2012.12.27 L城璃 日 期 日期 第_条范围 本制度适用于公司TS1694Q 2009质量管理体系覆盖范围内的各部门。 第二条职责 、管理者代表负责本制度的审核及领导工作；全面协调处理管理体系 的推进、协调等工作。 、内审部负责管理体系组织日常运行具体检查、考核，相应考核资料 的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。 、各部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体小 组的目标的检查和考核工作。 4、TS16949体系内审小组：由内审部牵头，公司各部门内审员组成， 成立体系内审小组，由内审小组组员各白负责本部门程序运行情况和体系目 标完成情况。内审小组组成如下： 组长：黄邦均 副组长：张付杰 成员：宋帅军（生产部）、王林（销售部）、冯成刚（质检部）、王超 （研发部）、赵方振（工程部）、许静（人力资源部）、孙曼曼（办公室）、 王岩岩（大巴夹层事业部）、李青云（大巴钢化事业部）、秦宏举（轿车事 业部）、孙世昌（轿车事业部）、陈玉娟（采购）、朱炎（财务部）。 第三条 检查考核内容要求 1 、检查考核频次 按照TS16949 2009管理体系内部审核各阶段实施工作计划（包括 年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审），对受审核部门进行审核活 动后； 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后； 管理评审后； 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时； 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时； 每月一次体系日常检查； 2 、检查考核内容及依据 内审部审核报告； 管理评审报告； 不符合报告； 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况； 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况； 日常运行现场检查情况； 3、检查考核办法 TS16949 : 2009管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和 体系目标的考核； TS16949: 2009管理体系内外部审核 包括公司的内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况， 进行具体 量化考核 日常检查考核 TS16949 : 2009管理体系日常检查考核方法，按照管理体系标准的要求， 结合“PDCA循环思想，进行具体的检查和考核，内审部负责组织公司体系 运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与程序要 求不符合的，出具〈〈不合格项整改通知单》，限期整改。并按月将其考核结 果汇总上报部门负责人及总经理。 第四条考核细则 、对审核中的不符合，处罚如下： 外审一个严重不符合项，罚受审核部门负责人绩效考核 5分；内审 一个严重不符合项罚受审核部门负责人绩效考核 3分。 同一部门凡有四个一般不符合项按一个严重不符合项考核，八个一 般不符合项（按两个严重不符合项考核，以此类推）。 、内审组对当期安排部署的或要求整改的有关部门工作一项没有按时 完成，对部门负责人纳入绩效考核一次扣除 2分，若重复出现同一问题对直 接负责人每次处罚3分，如仍未整改者依次加倍处罚。 3、当出现管理体系文件不适合实际运作时，各部门责任人提出对文件 进行更改的意见，并填写〈〈文件更改申请表》，经批准后对文件实施更改， 但在文件未得到更改前，要求执行原文件。 第五条本规定从2013年1月1日起执行。- 抄送 公司各部门 抄报 董事长 精品word文档值得下载 值得拥有