广电工程项目管理系统项目调研大纲设计V1.0.docx

工程建设管理系统调研大纲 2012年7月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 引言 4 1.1 编写目的 4 1.2 预期读者与阅读建议 4 1.3 文档约定 4 1.4 术语与缩略语 4 1.5 参考文献 4 2. 建设流程调研大纲及主要功能点 5 2.1 各分公司组织架构设置 5 2.1.1 分公司总体架构 5 2.1.2 部门设置及分工 5 2.2 项目基本信息 5 2.3 工程项目申请审批流程 5 2.4 工程项目立项审批流程 5 2.5 工程设计管理流程 6 2.6 变更管理流程 6 2.6.1 变更的类型与定义 6 2.6.2 设计变更 6 2.6.3 施工变更 7 2.7 施工过程管控 7 2.7.1 管控容与对象 7 2.7.2 管控节点 7 2.7.3 过程管控的考核点 8 2.8 验收管理 8 2.9 结算管理 9 3. 项目管理要求及管控功能点 9 3.1 进度管理制度 9 3.2 质量考核管理制度 9 3.3 领导管理要求 10 4. 项目支撑部门调研提纲及功能点 10 4.1 工程合同管理 10 4.2 物资采购 10 4.3 工程物资领用和退料 10 4.4 抢修管理 11 4.5 管道租用与报批报建 11 5. 其他成果结论性容 11 引言 编写目的 本文档是xx工程假设流程梳理和统一项目的调研大纲。是针对项目实施在各直属分公司现场对工程建设流程及工作要求容调研时需要掌握的功能点信息。各分公司需根据调研大纲的功能点容准备相关的建设流程和项目管理需求，并在调研过程中尽可能详细的向咨询方提供相应的资料和信息。 预期读者与阅读建议 预期读者：本期调研过程中涉及到的xx下属xx个地市分公司相关部门和主管领导； 阅读建议：请关注大纲中涉及的功能点容及准备对应的流程制度和信息资料。 文档约定 粗体正文表示强调容；红色正文表示未完成或需要今后考虑的容；蓝色正文表示待讨论容。 术语与缩略语 术语与缩略语 定义 流程 本方案中涉及的流程指的是项目建设过程中从项目申报到立项、设计、施工、验收、结算过程中所涉及的流程。 参考文献 xxx 建设流程调研大纲及主要功能点 各分公司组织架构设置 分公司总体架构 调研功能点：了解分公司的机构设置（如：分公司、支公司）、区域划分、管理模式（分公司和支公司是否独立建设）、工程建设规模和用户数、主要业务领域（数字电视、宽带、其他）。 部门设置及分工 调研功能点：了解部门设置，针对工程及配合支撑部门有哪些；各工程相关部门的主要职责及业务衔接点。 项目基本信息 调研功能点：目前工程建设的类别包括哪几大类工程，对应由哪些部门实施。工程编号的规则。是否有基础的工程信息登记表（excel表）。工程基本信息登记的容。 工程项目申请审批流程 调研功能点具体包括： 整体流程描述； 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批容； 项目建设申请发起部门，触发条件及使用表格； 是否会有根据项目合同额和分类审批条件和分支有所不同； 项目申请通过后的业务衔接部门及交接动作。 工程项目立项审批流程 调研功能点具体包括： 立项的发起部门、立项审批表； 立项项目和工程的关系（单个立项或打包立项）、编号定义； 整体流程描述； 立项依据（和设计之间的关系及合同之间的关系）； 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批容； 打包工程审批时如出现其中某一项有问题如何处理 立项完成后的业务衔接部门及交接动作。 工程设计管理流程 调研功能点具体包括： 设计任务的转交与控制（资料的审核与回退）； 设计主管如何下任务单； 设计拆分与合并； 设计整体流程描述； 流程审批环节、审批人及审批人在当前环节的审批容； 设计变更处理； 设计考核； 设计完成后的业务衔接部门及交接动； 设计重出； 设计成果管理； 设计与结算的关系。 变更管理流程 变更的类型与定义 调研功能点：变更包括哪些变更，什么情况下才可发起变更。 设计变更 调研功能点具体包括： 设计变更的申请流程整体描述； 设计变更的发起和使用； 设计变更与原设计之间的关系（变更金额和变更器材容）； 设计变更发生后的设计已申办立项如何处理； 设计变更在结算中如何表现。 施工变更 调研功能点具体包括： 施工变更允许的围、变更的处理方式； 变更的发起使用和流程描述； 变更表格和设计变更表现是否不同； 施工变更是否需要提交设计变更相关预算文件； 变更费用在结算中如何表现。 施工过程管控 管控容与对象 调研功能点具体包括： 过程管控的容或里程碑节点； 过程管控的对象