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文件编号 CY-MP2302
版本/修改 B / 1
管 理 体 系 程 序 文 件
页次/总页 1 / 13
CYMB 实施日期 2016.09.23
采 购 控 制 程 序
Procedure for Purchasing Control
管理体系受控文件
日 生
2016-09-23
期 效
常熟雅致模块化建筑有限公司
次第 版本 编制 审核 批准 日期 更改记载 (页次/章节条文号)
1 A/0 刘扬 苏辉 黄文俊 2014.03.14
2 B/0 刘扬 苏辉 黄文俊 2015.04.30 全文部门名称、职责等调整
P2、3、5 部门名称、职能调整；
3 B/1 朱建益 张中群 黄文俊 2016.09.23
P10 表单修改
文件编号 CY-MP2302
版本/修改 B / 1
采 购 控 制 程 序
页次/总页 2 / 13
CYMB 实施日期 2016.09.23
1 目的
本文件规定采购过程，以确保所采购的物资能符合适质、适价、适时、适量的要求。
2 适用范围
本文件适用于模块化钢结构房屋等产品生产的所有外购产品，以及非生产用物料、
办公用品的采购。
3 定义
3.1 生产用物料
在技术 BOM 表中规定的，在产品生产中使用的材料。
3.2 非生产用物料
不直接在产品生产中使用的材料，包括设备工装、模具工具、劳保用品、计量器具、
备品备件等。
3.3 办公用品
不通过 ERP 系统进行收、发料核算的日常办公使用的低值易耗品和文具用品，以
及卫生用品等。
4 职责
4.1 需求部门负责物资请购；验收所请购的非生产用物料。
4.2 质量安全部负责对采购的生产用物料的质量验收。
4.3 物流部负责所有物资的接受检查、收料。
4.4 设计院负责提供物料采购技术文件，包括外购件目录、技术规范、验收标准和产品
图样，以及消耗定额等。
4.5 计划部负责提供设备、工装、模具及工具采购的技术参数、要求。
4.6 工艺部负责外协技术文件的提供。
4.7 财务部负责合同评审和货款的审核、支付。
4.8 采购部负责外购产品采购的实施，以及就不合格品的沟通处置。
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