采购的管理流程.pdf

年 月 日 A 现行 采购部 总经理 由总经理批准执行 版次 生效日期 状态 编制 批准 签发 修订－说明 成都 ***** 股份有限公司管理程序 文件编码 采购部采购管理程序 成都 **** 股份有限公司出版 本文件之产权属于成都 **** 股份有限公司。未经书面许可，任何人不得擅自使用、复 制、传递或泄露本文件。 管理 年 月 日 A 现行 采购部 总经理 由总经理批准执行 版次 生效日期 状态 编制 批准 签发 修订－说明 成都 ***** 股份有限公司管理程序 文件编码 采购部采购管理程序 成都 **** 股份有限公司出版 本文件之产权属于成都 **** 股份有限公司。未经书面许可，任何人不得擅自使用、复 制、传递或泄露本文件。 管理 目录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、管理职责 1 四、采购计划的提交和受理 1 五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更 2 六、合同管理和结算 2 七、采购过程质量和进度控制 2 八、入库 3 九、采购控制流程图 4 十、环境和安全管理 4 十一、生效与修订 4 十二、相关文件 4 管理 一、目的 为了进一步规范公司在经营活动中的原材料、辅料等的采购行为而制定本程序。 二、适用范围 本办法适用于公司经营活动中的采购部所辖之项目， 即公司文件 《TB-IMP-029 采购和 合同管理手册》附件四之采购项目，即主要是生产所需的生产材料、辅料、耗材等。 三、管理职责 1、公司采购部是生产物资的采购归口主管部门，负责采购过程的组织、实施、协调、 监督的管理工作。 2、各相关单位负责采购实施过程的相关配合工作。 3、采购部严格内部管理，严禁一切有损公司利益的行为，廉洁奉公，为公司采购物 美价廉的产品。 四、采购计划的提交和受理 1、采购计划的提交： 各分厂、各部门的所有采购计划清单均汇总于生产部所属库房，库房物控组对提交的 采购计划清单进行库存的核查工作， 过滤掉库存已有的材料， 并经生产部确定回厂时间后， 提交采购部。库房物控组是采购部唯一输入采购计划申请的接口单位。 2、审核申请 由采购部对生产部库房物控组提出的采购计划清单的条件进行审核，提出的采购申请 应具备如下条件： 1）信息齐全完整：采购计划项目齐全，需注明工号、项目、部套、名称、标准、规 格、材质要求、数量、重量、技术要求、复检要求（包括合格指标）、见证点等） 2）文件提供：有订货图纸或相关采购说明文件（附件）等资料的，与采购计划