2020年新版煤矿风险分级管控清单(采煤).docxVIP

安全风险辨识评估分级管控清单 （年度、专项） 2017年6月15日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故 类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要 责任 人 责任措施 直接 管理 人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 1.生产 前的准 备工作 1.检查上下 顺槽安全岀 口距离、高 度 班组长未检查上、 下顺槽的安全岀 口或检查不到位 人 1.不能及时发现上下顺槽 安全岀口距离不够或高度 不够，人员出入困难，工 作面发生紧急情况时人员 不能迅速擅离；2.机头或 机尾碰到顺槽副帮或正 帮，损坏设备 其他 事故 3 3 3 27 四 班组 长 接班后，必须检查上下安全岀 口状况。人行道宽度不小于 0.7米，高度不低于1.8米，无 断梁折柱，无杂物，出口畅通， 方可作业。 班组 长 接班后必须检查安全岀口高 度、宽度是否符合标准要求， 否则，及时安排人员处理； 跟班 区长 检查发现上下顺槽安全岀 口不能满足要求时，必须 及时整改。 安监员 安全科 技术科 及分管 人员 安监员对上下顺槽安全岀 口进行抽查，发现问题责 令改正，并进行处罚。 顺槽岀口宽度过 小或一端过大，一 端过小；高度不够 人 上下顺槽安全岀口距离不 够或高度不够，人员出入 困难，工作面发生紧急情 况时人员不能迅速擅离； 2.机头或机尾碰到顺槽副 帮或正帮，损坏设备 其他 事故 3 3 3 27 四 两顺 槽安 全安 全岀 口 接班后，必须检查上下安全岀 口状况。人行道宽度不小于 0.8米，高度不低于1.8米，无 断梁折柱，无杂物，出口畅通， 方可作业。 班组 长 接班后，必须检查上下安全岀 口状况。人行道宽度不小于 0.7米,高度不低于1.8米，无 断梁折柱，无杂物，出口畅通， 方可作业。 跟班 区长 每班接班后必须检查超前 支护情况，发现两顺槽安 全出口不符合要求，及时 安排人员处理； 安监员 安监员对上下顺槽安全岀 口宽度和高度进行抽查， 发现问题责令改正，并进 行处罚。 2.检查 超前支 护 1.端头工未检查 超前支护或检查 不到位 人 不能及时发现超前支柱存 在问题，发生顶板冒落、 单体支住倾倒、巷道片帮 伤人 顶板 事故 其他 事故 3 6 3 54 四 端头工 接班后必须检查超前支护状 况，达到以下要求时方可作业： 1.超前支护自工作面煤壁起向 外不少于20m。2.单体支柱配 合2.4m n型梁一梁三柱平行 巷道支设，间距800mm排距 1500,mm 3.超前支护无歪扭； 4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支 柱防倒绳齐全。7.初撑力不小 于90KN 8.支柱活柱行程不小 于 200mm 端头 工 检查超前超前支护支柱满足 规程要求，方可进行下一步工 作。 班组 长跟 班区 长 每班接班后必须检查超前 支护情况，发现超前支护 不符合要求，及时安排人 员处理； 安监员 安全科 技术科 及分管 人员 安监员对超前支柱进行抽 查，发现问题责令改正， 并进行处罚。 2.超前支护失效 或不符合现场的 特殊要求 环 发生顶板冒落、单体支住 倾倒、巷道片帮伤人 顶板 事故 其他 事故 3 6 3 54 四 超前 支护 布置 1.超前支护自工作面煤壁起向 外不少于20m。2.单体支柱配 合2.4m n型梁一梁三柱平行 巷道支设，间距800mm排距 1500,mm 3.超前支护无歪扭； 4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支 柱防倒绳齐全。7.初撑力不小 于 90KM 端头 工 检查超前支护满足标准要求， 方可进行下一步工作。 班组 长跟 班区 长 检查发现超前支柱初撑力 不足或不符合标准时，必 须及时整改。 安监员 安全科 技术科 安监员对超前支柱进行抽 查，发现问题责令改正， 并进行处罚。 3.检查 顶板、巷 帮 1、未检查顶板、 巷帮情况或检查 不到位 人 不能及时发现巷道片帮、 顶板冒落，造成人员伤害。 顶板 事故 3 6 3 54 四 验收 员 1、两巷顶板离层仪100 m内每 天观测一次，100m以外每周观 测一次，把观测结果记录在观 测牌板上，建立顶板离层管理 台账，及时报送安全科、技术 科、调度室存档。发现离层等 验收 员 检查两巷顶帮满足标准要求 后，方可进行下一步工作。 班组 长跟 班区 长 检查发现巷道有片帮、顶 板冒落等异常情况时，必 须及时整改。 安监员 安全科 技术科 及分管 人员 安监员对顶帮情况进行抽 查，发现问题责令改正， 并进行处罚。  异常情况，及时进行汇报；发 现总离层量超过临界值时必须 及时编制措施进行处理。2、发 现片帮时必须及时进行处理后 进行加强支护。 2、处理片帮时， 人员未按照要求 的地点站立 人 处理过程中被块煤砸伤。 顶板 事故 3 3 3 27 四 端头 工 在处理片帮过程中