正宁县永正小学2018年部门决算情况说明.PDF

正宁县永正小学2018年部门决算情况说明 一、部门职能 永正小学依据政府批准，学校职能实施小学义务教育及学前教育，2018年工作重点根据教育法及正宁县教体局要 求全面培养全校各级学生的德、智、体、美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。 二、机构设置 永正小学有一个预算单位和十二所村级小学、一所公办中心幼儿园及一所民办中心幼儿园，分别为永正镇永正小 学、刘堡子小学、王沟圈小学、东龙头小学、纪村小学、上官庄小学、南龙头小学、路里小学、堡住小学、南住 小学、庙沟小学、佛堂小学、樊湾子小学、永正中心幼儿园、永正中心民办幼儿园。都属全额拨款事业单位。 三、人员情况 根据正机编发 （2018）23号文件核定事业编制人数为125人，2018年底财政拨款人数为271人，其中：在职职工 168人，退休职工83人，遗嘱供养20人。 四、 部门财政拨款收支决算总体情况说明 正宁县永正镇永正小学上年结转结余0万元。2018年财政拨款2428.39万元，事业收入4.48万元，本年收入合计 2432.88万元。本年教育支出1864.99万元，社会保障和就业支出540.21万元，支出合计2405.21万元。年末结转结 余27.67万元。2018年度支出总额比2017年增加274.21万元，增长12.86%。支出项目按功能分类科目、经济分类科 目说明如下： 2018年度财政拨款收入总计2432.88万元，其中财政拨款收入2428.39万元，占年度收入的99.81%。事业收入 4.48万元，站年度收入的0.19%.本年度支出总计2405.21万元。年中结余27.67万元。其中按资金来源：财政拨款支 出2400.73万元，占年度支出的99.8%。按支出性质：基本支出2280.67万元，占支出的94.82%。项目支出124.53万 元占支出的5.17%。按支出经济分类：工资福利支出1249.5万元，占年度总支出的51.94%；对个人和家庭的补助支出 763.54万元，占年度总支出的31.74%：商品和服务支出261.77万元，占年度总支出的10.88%;其他基本性支出1.37 万元，占年度总支出的0.57%。 五、政府性基金决算说明 无基金收支的单位，说明 “本单位无政府性基金决算” 六、国有资本经营决算说明 本单位无国有资本经营收入和支出 七．国有资产占用使用情况说明 2018年末本单位资产总额1585.27万元，比2017年增加资产27.67万元。其中房屋面积为18793平方米，价值 622.98万元，与2017年相等。流动资产2018年为27.67万元，2017年为0万元，同比增加27.67万元。其他固 定资产2018年为934.61万元，2017年为934.61万元，同比增加0万元。 八．政府采购情况说明 2018本单位年度决算中政府采购总支出0万元。 九．专项转移支付项目申报情况说明 无 正宁县永正小学2018年部门决算三公经费情况说明 “三公”经费决算说明 2018年三公经费为0，与上年对比无变化。 庆阳市正宁县永正镇永正小学2018年度 部门决算分析 2018年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2018年度决算编 制作，现对决算情况分析如下: 一、单位情况 （一）基本情况 1、主要职能 正宁县永正镇永正小学是2002年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担全县各级各 类学校的教育教学研究等工作。 2、机构人员情况 2018年我单位在职人员168人，退休人员83人，遗嘱人员20人。 3.机构人员编制及人员变动情况 （1）根据正机编发发 （2012）157号文件规定我单位为事业单位机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。 （2）根据县委办发 （2018）23号核定我单位编制125人。年末实有人数168人 （其中事业168人），事业超编47 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。 （3）人员变化情况：2017年年末在职172人，退休82人，遗属供养18人；2018年年末在职人员168人，退休83 人，遗属供养20人。当年新增退休人员4人，死亡增加3人，新