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精品文档
XXXX公司
2018 年度经营计划
编制: XXXX公司
二〇一七年十二月
.
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目 录
一、 年度重点经营指标 . 3
二、 销售计划(销售结构) . 4
三、 收益预算计划 . 5
四、 研发规划 6
五、 采购降本计划 . 7
六、 生产计划 8
(一) 产量规划 8
(二) 生产成本控制 9
(三) 技改技措计划 10
(四) 设备检修维护计划 11
(五) 安全保障计划 12
七、 人力资源配置计划 . 17
(一) 人力资源关键指标 17
(二) 定编定员与用工需求计划 19
(三) 人工成本(薪酬类)计划 21
(四) 培训计划 22
八、 各部门重点工作计划 . 23
.
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一、 年度重点经营指标
年度目标 月度分解
时 间
项 目
2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
总收入
( 万元 )
效益
目标
净利润
( 万元 )
销量目标
安全目标 生产安全、运行安全、施工安全,不发生死亡事故、重伤事故,不发生重大、特大火灾爆炸等事故
.
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二、 销售计划(销售结构)
年度目标 月度分解
类型 类别 型号
2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
品 A
甲系列
品 B
在
品
品 C
乙系列
??
品 A
甲系列
品 B
新品
上市
品 C
乙系列
??
.
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三、 收益预算计划
时 间
项 目
一、营业总收入
其中:主营业务收入其他业务收入
二、营业总成本
其中:营业成本
其中:主营业务成本
其中:直接材料成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
三、营业利润
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税费用五、净利润
营运指标:毛利率
存货周转率
应收账款周转率
年度目标
月度分解
2017 年 2018 年
同比
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月7
月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
.
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四、 研发规划
设计开发 试制试验 小批验证
类型 类别 型号 量产
起 止 起 止 起 止 预留再次小批
品 A
甲系列
品 B
新品
研
品 C
乙系列
??
品 A
甲系列
品 B
商品
改
品 C
乙系列
??
.
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五、 采购降本计划
年度目标
月度分解
时 间
项 目
年
同比
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月7
月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
2017 年 2018
采购量
物资 A 采购费用
平均单价
采购量
物资 B 采购费用
平均单价
采购量
物资 C 采购费用
平均单价
.
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六、 生产计划
(一) 产量规划
年度目标 月度分解
类型 类别 型号
2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
品 A
品 B
在
品
品 C
??
品 A
品 B
新品
上市
品 C
??
.
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(二)
生产成本控制
时 间
年度目标
月度分解
项 目
2017 年 2018 年
同比
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月7
月
8 月
9 月
10 月
11 月
12 月
直接人工
水电燃动费用
辅料耗料
变动制造费用
.
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(三)
技改技措计划
序号
目名称
目目的
目措施
收 准
完成
算金
任部
(万元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
合 金 / / / / /
.
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(四) 设备检修维护计划
序号 修 目 修 算金 (万元) 任部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
? ?? ?? ??
合 金 / /
.
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(五) 安全保障计划
1、 安全技术措施
序号 目 施措施 完成 算金 (万元) 任部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
? ?? ?? ??
合 金 /
.
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.
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2、 反事故措施
序号 目 施措施 完成 算金 (万元) 任部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
? ?? ?? ??
合 金 /
.
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3、 安全教育培训计划
序号 目 施措施 完成 算金 (万元) 任部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
? ?? ?? ??
合 金 /
.
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4、 安全演练计划
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