质量管理体系内外部环境分析与应对外部.doc

9001: 2015 内外部环境分析及应对 ( 外部) 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 类型 外部因素及相 发生可能性 风险及机遇应对措施 类别 风险和机遇 等级 执行部门 时限 关方描述 ×严重性 风险：公司产品以出口为主， 对出口国当地 1.主要职能部门按照要求加 业 务部 、管理 者代 的法律法规是否充分收集评估， 并转化为公 强相关产品销售区域所在地 表、研发部、品管部、 全年 法律、法规内 4×4=16高 法律法规的收集评价 生产部 司制度执行，符合新法规要求 容的变化 法规 机遇：公司产品机构调整， 给公司带来潜在 的客户 2.业务部门加大市场开拓 业务部 全年 要求 风险：公司现有的制度， 是否符合新行业标 行业标准的变 准的要求 化 机遇：行业生产环境变化， 给公司带来潜在 外部 的客户 因素 风险：公司现有的工艺、 设备如果比较落后， 新领域、新设 造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、 工艺，提高公司 备、新工艺 的工艺水平， 降低产品成本， 提高公司的市 技术 场竞争力 风险：公司产品专利有效期到期， 影响产品 专利有效期 的生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期， 转化为 公司产品，新的发展机遇  4×3=12 3×4=12 2×3=6  一般 一般 一般  1.主要职能部门按照要求加 办 公室 、管理 者代 全年 强法律法规的收集评价 表、品管部、生产部 2.业务部门加大市场开拓 业务部 全年 公司根据目前的技术水平， 制 定的技术攻关和设备改造计 品管部、生产部、生 全年 划，先关职能部门予以有效落 产车间、研发部 实。 研发部对公司的专利效期定 期进行评审， 防止公司专利在 有效期内。 同时收集市场上到 研发部 全年 期产品的专利， 及时提交公司 高层进行评估。 评分依据：发生可能性：经常发生 5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1 严重程度：非常严重 5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》 编制人： 日期： 审核人： 审核日期： 9001: 2015 内外部环境分析及应对 ( 外部 ) 类型 类别 竞 争 外部 因素 市场  风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 外部因素及 发生可能性× 风险和机遇 等级 相关方描述 严重性 公司市场占 风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占 有率、市场领 有率和领先趋势比较明显， 但是竞争对手正在 3×2=6 一般 先趋势、顾客 模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 增长趋势 机遇： 市场竞争加剧，发展压力加大。 风险：公司主要业务在欧美市场， 该市场稳定 市场稳定性 性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 3×4=12一般 机遇： 市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占 有率和领先趋势已经比较高， 但是产品市场容 量毕竟有限， 同时加上竞争对手的正在模仿公 市场容量 司的发展方式， 对公司产品的竞争力和价格都 竞争力 3×4=12 一般产生比较大的压力，市场风险比较大。 价格风险 机遇：通过梳理公司产品， 需找好的新的项目， 同时促进公司内部的管理水平，保持质量领 先，提高公司的竞争优势。  执行情况 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 及时关注公司产品市场的 情况，收集信息及时调整， 业务部、总经理 全年保持公司产品的竞争力。 公司积极参加各类展会，及 全年 业务部 时为公司提供新的市场。 1.完善公司内部管理制度， 加强部门的考核，提高公司 管理水平，提高公司产品质 研发部、 品管、生产 全年 量，保持竞争的优势； 部 2.积极开拓新产品市场，储 备新的产品，提高市场容量 编制人： 日期： 审核人： 审核日期： 9001: 2015 内外部环境分析及应对 ( 外部) 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 执行情况 类型 外部因素及相 风险和机遇 发生可能性 风险及机遇应对措施 类别 等级 执行部门 时限 关方描述 ×严重性 1.采购部要提前制定好关键原料 全年采购计划， 拓展原料采购的 风险：目前公司其他原材料供应稳定， 但是 渠道，保证优质原料的供应。 原材 2.公司提供财务支持，对主要供 2016 主要原料的价格波动存在风险。 采购部、 物资储运 原材料价格 4×4=16高 年 5-11 料供 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素 应商的优质原料保持价格优势， 部、总经理 供应渠道 促进原料的有序采购； 月 应 较大。 3.物资储运部做好到货原料的库 位安排， 保证到货的原料能及时 入库 外部 风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费 因素 固定的产品， 同时顾客习惯从定点供应商