员工出差管理规定[1].docVIP

PAGE PAGE 2 XX集团员工出差管理规定 总则 制定目的 为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。 适用范围 集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。 出差审批 员工出差当天往返者，由直接上级批准。 员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 部门员工：报部门总经理或总监批准。 部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。 如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。 员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。 出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。 交通工具 部门副总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。 集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。 员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其他员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。 出差费用 费用标准 员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。 员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿标准的50%报销，但需提供出差地、出差期间的发票。 不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。 不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。 《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。 不予报销项目 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。 未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。 报销流程 员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。 员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。 报销流程： 部门员工：员工填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》?部门总经理或总监审核?财务部审核?总裁审批?财务部处理。 部门总经理、总监：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》?财务部审核?总裁审批?财务部处理。 一次出差完成后，同行出差的各位员工应分别将各自的报销单填写完整后，统一由一名员工交财务部处理。 其他 出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用管理办法处理。 严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。 附则： 本规定由集团行政部负责解释。 本规定从二○○七年七月一日起执行，其它制度中与本规定相冲突的条款同时废止。 附件： 出差申请单 出差报销单 国内差旅费报销标准表 附件1： 出 差 申 请 单 出 差 人 岗位 部 门 出 差 时 间 预计出发时间 预计返回时间 共 计 年 月 日 年 月 日 日 同行员工 岗位 部 门 出 差 目 的 日 期 地 点 事 由 交通工具 预借款 部门负责人 分管副总裁 集团总裁 销差时间 年 月 日 共计 天 申请人 注：1、此单应在出差前按照集团《出差管理规定》的规定填写。 2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。 附件2： 差旅费报销单 出差人：