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内控制度执行情况汇报
内控制度执行情况汇报
篇一 ：内控制度工作情况汇报
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内控制度推进总结
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一、 制度体系的基本情况 ：
一、 制度体系的基本情况 ：
在执行公司的规范性文件 （各类管理办法、内控制度、
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实施细则、工作流程）今年按照集团的目标要求和 自身开展
实施细则、工作流程）今年按照集团的目标要求和 自身开展
“制度执行年”的工作所需。
“制度执行年”的工作所需。
二、 制度执行情况及相关措施 ：
二、 制度执行情况及相关措施 ：
总体上来说 ，一是以“制定好”和“执行好”为主线 ，
总体上来说 ，一是以“制定好”和“执行好”为主线 ，
通过近几个月在制度执行力方面有了较大的改观 ，突出表现 在中层
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管理团队、各方面的管控要求、管控 目的更明白，对 规章制度的具
管理团队、各方面的管控要求、管控 目的更明白，对 规章制度的具
体内容掌握的比较到位 ， 能做到“心中有数”；
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二是在 日常工作中能时时刻刻按规则处事 ，大到一个项 目的 运作、
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一项工作的推进 ，小到一支笔、一件工具的购置 ，都 能按照集团公
一项工作的推进 ，小到一支笔、一件工具的购置 ，都 能按照集团公
司的规定去处理。
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三、 采取的具体措施 ：
三、 采取的具体措施 ：
总的来说把握了以下原则 ：
总的来说把握了以下原则 ：
1、集团有明确规定的，按集团规定执行 ；
1、集团有明确规定的，按集团规定执行 ；
2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行 ；
2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行 ；
3、集团公司都没有明确规定的，报集团审批同意后执
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1、抓好制度的“制定”环节 ：
1、抓好制度的“制定”环节 ：
一是出台的制度要简洁、适用、有效。公司推出的各项 管理规
一是出台的制度要简洁、适用、有效。公司推出的各项 管理规
定 ，都是结合 日常工作实际、有明确管控要求、可操 作性强的实质
定 ，都是结合 日常工作实际、有明确管控要求、可操 作性强的实质
性内容。
性内容。
二是制度要有相对的稳定性 ，同时相互之间不存在冲 突。这两
二是制度要有相对的稳定性 ，同时相互之间不存在冲 突。这两
个要求既是为了保证制度的严肃性 ，同时也是为了
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