17生产和服务控制程.docxVIP

发行版本：A 受控状态： 聊城市人和轴承有限公司企业标准 生产和服务运作控制程序 依据ISO/TS16949: 2002标准编制 文件编号：RH/CX-7.5-17 2006年03月01日发布 2006 年03月15日实施 聊城市人和轴承有限公司 发布 编制 聊城市人和轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-7.5-17 审核 第1页共5贞 n 批准 生产和服务运作控制程序 版本：A 修改状态：0 1目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 适用范围 适用丁对产品的形成过程和服务过程的控制。 职责 3.1生产部负责《生产计划》和生产辅助设施采购的审批（设备的采购由总经理审批）。 3.2生产部负责指导车间进行生产和过程控制；负责生产设施的维护保养；负责产品的防护; 负责产品标识及可追溯性控制；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.3技检部对特殊过程和特殊特性进行评价和确认。负责编制必要的作业指导书和相应的 工艺规程；负责产品和过程的控制验证。 3.4技检部负责过程控制中涉及到的监视和测量装置的校正。 3.5供销部负责服务信息的反馈以及与顾客服务的协议的签订。 4.管理内容 4.1获得规定产品特性的信息和文件。 4.1.1根据产品实现过程策划的输出和产品要求评审的输出等获得必要的生产、服务信息。 按《产品质量先期策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》执行。 4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书或工艺规程，其它应编制作业指导书。 4.2生产计划 4.2.1生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的生产 计划表，经生产部经理批准后，发放至相关部门和人员作为准备采购、生产等的依据。生产 计划表为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，按《文件和资料控制程 序》执行。 4.2.2车间根据生产计划，安排生产，向仓库领取所需物料，填写制造命令单、生产流程卡、 月生产任务完成情况及计划，并对生产月报表的完成情况进行统计。 4.3过程确认 4.3.1技检部应根据产品要求编制生产过程流程图。 4.3.2过程分为特殊过程、关键过程和一般过程。 4.3.2.1 特殊过程包括： 聊城市人和 轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-7.5-17 第2页共5页 生产和服务运作控制程序 版本：A 修改状态：0 a） 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b） 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的 工序； c） 该工序结果在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.3.2.2关键过程包括： a） 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b） 产品重要质量特性形成的工序； c） 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.3.2.3 一般过程指生产中未明确为特殊过程、关键过程的其他过程为一般过程。 4.3.2.3本公司的退火、淬火为特殊过程；关键过程是车工/磨工的内径和外径、装配的组装 工序。技检部应组织对这些过程进行验证。适用时，这些验证的安排应包括： a） 过程鉴定，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施； b） 对所使用的设备、设施能力及维护保养制订标准，并保存维护保养记录，执行《设施 和工作环境控制程序》及《工装/模具管理控制程序》的有关规定。相关人员要进行岗 位培训、考核、持证上岗； c） 由技检部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经技检部经理批准后实施，以保证 产品质量； d） 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表、工艺检验记录、特殊过 程参数记录等。 e） 当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，生产车间应停止生产，全检期间产品， 并由技检部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求。 4.3.2.4过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的 变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要 应对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，并按《文件和资料控制程序》中关丁文件更改 的有关规定执行。 4.4过程控制 4.4.1技检部负责组织编制用丁过程操作的作业指导书，并确保文件的正确性、有效性、统 一性、合理性，经批准后使用，车间应保证生产现场能方便地查阅到作业指导书。作业指导 书应放置在工作现场易丁得到的地方。 聊城市人和 轴承有限公司 质量体系程序文件 编号：RH/CX-7.5-17 第3页共5页 生产和服务运作控制程序 版本：A 修改状态：0 4.4.2在过程控制中凡发生初次运行，影响产品功能的关键材料的改变、作业更改或过长的 生产停