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HL — 06-04供万选择流程 核心责任部门：采购部 相关责任部门：总经理、采购部(仓库) 、质管部、研发部、制造一部、制造二部、制膜部 国产原辅材料、能源(煤) 采购流程(HL — 06-01) 设备、进口原辅材料、进口备品备件米购流程( HL — 06 — 03) 供方考核、淘汰流程(HL — 06-05) 仓库核实〈〈供方试用申请单》与供方货物 是否 吻合 仓库反馈信息给采购部 仓库单独存放，挂“待检”牌标识，并注明新供方材料 仓库填写〈〈原辅材料报检单》报检 采购部通知供方重新送样品 也乂取牙用他4 岩"日/ 一 曰" , 足合 urn 否 .是 .. HI — 07 — 仓库更换掉"待检”标识 预防措施控制流程1ZL- 纠正措施控制流程<ZL一06>质量体系文件、资料控制流程1ZL-07 仓库电话通知采购部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制造部采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制膜部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制造部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制膜部 排产流程(HL — 05) 原辅材料出库流程(HL —10— 01) 制造控制流程(HL —11) 制造部/制膜部将样品及〈〈供方试用申请单》送质管部 判定供方 是否合格 受成品及废虽入座流程 ( HL 受成品及废虽入座流程 ( HL 丁 13 — 01) 质管部将〈〈原辅材料检验报告》、〈〈产品检验报告(卷膜、成品袋) 》、〈〈产品检验报告(镀铝膜)》反馈给车间，车间签署意见后反馈给采购部 采购部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告(卷膜、成品袋)》、《广品检验报告(镀铝股)》、〈〈供方审核 采购部将《原辅材料检验报告》、《产品检验报告(卷膜、成品袋) 》、 《广品检验报告(镀铝股)》、〈〈供方审核 供方进行改进 采购部填写〈〈供方试用申请单》报总经理审批是否批准采购部填写〈〈采购订单》，供方发货并提交〈〈供方审核调查问卷》仓库核实〈〈供方试用申请单》、〈〈采购订单》、供方货物是否 否吻合是仓库单独存放，挂“待检”标识，并注明新供方材料仓库填写《原辅材料报检单》报检原轴材料入库检验流程 ( HL — 07 — 01)仓库收取《原辅材料检验报告》是否 采购部填写〈〈供方试用申请单》 报总经理审批 是否 批准 采购部填写〈〈采购订单》，供方发货并提交〈〈供方审核调查问卷》 仓库核实〈〈供方试用申请单》、〈〈采购订单》、供方货物 是否 否 吻合 是 仓库单独存放，挂“待检” 标识，并注明新供方材料 仓库填写《原辅材料报检单》报检 原轴材料入库检验流程 ( HL — 07 — 01) 仓库收取《原辅材料检验报告》 是否 合格 仓库更换掉"待检”标识 仓库电话通知采购部 预防措施控制流程1ZL- 纠正措施控制流程<ZL一06>质量体系文件、资料控制流程1ZL-07 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制造部采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制膜部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制造部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制膜部 排产流程(HL — 05) 是否合格 是否 合格 成品、半成品检验流程(HL —12—02) 产成品及废品入库流程(HL — 13-01) 不合格（1~3次） 不合格（第4咨） ， 采购部将8《原辅材料检验报 铝膜）?反馈给供方 质管部将〈〈原辅材料检验报告》、〈〈产品检验报告（卷膜、成品袋）》、〈〈产 品检验报告（镀铝膜）》反馈给车间，车间签署意见后反馈给采购部 仓库反馈信息给采购部 采购部通知供方重新送货 供方进行改进 采购部填写〈〈供方试用申请单》 报总经理审批 是否 批准 采购部填写〈〈采购订单》，供方发货 仓库核实〈〈供方试用申请单》、〈〈采购订单》、供方货物 是否 否 吻合 是 仓库单独存放，挂“待检”牌标识，并注明新供方材料 仓库填写《原辅材料报检单，报检 ^^^^^^^^|^_^_HL^-QZ^^Q1i） 仓库收取《原辅材料检验报 告'〃 仓库更换掉"待检”标识 仓库电话通知采购部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》一起交制造部 采购部填写〈〈领料单》，与〈〈供方试用申请单》 一起交制膜部 预防措施控制流程1ZL- 纠正措施控制流程<ZL一06>质量体系文件、资料控制流程1ZL- 07 ) 不合格（1~3次） 仓库反馈信息给采购部 采购部通知供方重新送货 排产流程（HL — 05） 原辅材料出库流程（HL — 10—01） 制造控制流程（HL —11） 制造部/制膜部将样品及〈〈供方试用申请单》送质管部 是否 合格 r 产成品及废品入库流岸（ HL —13