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Q/ HG
红光电气有限公司企业标准
Q/HG G1702-03-2007
改进措施管理标准
2007-12-10 实施2007-11-20
2007-12-10 实施
红光电气 有限公司发布
红光电气 有限公司
发布
TOC \o "1-5" \h \z 目 次
前言 n
范围 1
规范性引用文件 1
职责 1
管理内容和方法 1
记录 2
为确保管理体系持续有效运行及改进,依据 GB/T15498-2003〈〈企业管理标准和工作标准体系》第
7.17条要求特制定本标准。
本标准由红光电气有限公司提出。
本标准由红光电气有限公司管理者代表批准。
本标准由红光电气有限公司综合办归口。
本标准起草单位:红光电气有限公司综合办。
本标准主要起草人:
本标准首次发布。
改进措施管理标准
1 范围
本标准规定了管理体系运行中已发现或潜在的不合格的原因分析、 采取纠正/预防措施的实施及验证等要
求。
本标准适用于公司纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改 单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使 用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T15498-2003 〈〈企业管理标准体系和工作标准体系》
Q/HG01-02-2007 〈〈数据分析控制程序》
Q/HG G1602-01-2007 〈〈文件管理标准》
3 职责
3.1综合办负责组织改进措施协调和监督检查。
3.2各责任部门负责制订实施相应的纠正和预防措施。
3.3管理者代表/总经理负责组织评审跨部门的改进措施。
4管理内容和方法
4.1持续改进的策划
公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过
程中,持续追求对管理体系各过程的改进。
4.1.2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参照本标准 4.2,4.3条款执行。
较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑:
a) 改进项目的目标和总体要求;
b) 分析现有过程的状况确定改进方案;
c) 实施改进并评价改进的结果。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的
问题的影响程序相适应。
4.2.2评审不合格及原因确定
各责任部门对已发现的不合格实施评审,通过调查、分析,确定不合格产生的原因,并判断不合格的严
重程度并记录在“纠正/预防措施处理单”中。
纠正措施的制定
各责任部门针对确定不合格的原因, 制定需实施纠正措施。纠正措施应切实可行, 能够消除不合格原因,
防止不合格的重复发生,且与不合格造成的影响程度相适应。对需采取较大的纠正措施由管理者代表批准。
纠正措施的实施
各责任部门根据批准后纠正措施方案,按规定的时间和要求组织实施所需采取的纠正措施。对涉及多个
部门或不合格性质较严重的,由管理者代表牵头组织相关部门共同实施。
纠正措施效果评价
对不合格所采取的纠正措施按规定职责对其效果进行评审验证。评审中如发现纠正措施不能达到预期效
果,按上述步骤重新评价确认制定、实施纠正措施。
对评审、验证所形成记录由综合办负责管理,对经验证确认有效的纠正措施,涉及体系文件需进行更 改的按〈〈文件管理标准》有关规定执行。
4.3预防措施
4.3.1应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防
措施应与潜在问题的影响程度相适应。
潜在不合格及其原因确定
潜在不合格的信息来源有:
a) 管理评审、由部审核及第三方审核;
b) 各类体系活动中数据统计分析中隐含的不合格;
c) 顾客的质量投诉及反馈的信息等。
各责任部依据上述信息来源识别潜在不合格,通过调查、分析确定潜在不合格及其原因,判断潜在的
不合格可能影响造成影响程度,记录在"纠正 /预防措施处理单"中
预防措施的制定
各责任部门在分析、评价防止不合格及其原因基础上,研究制定。出针对确定潜在不合格原因所采取的
预防措施,要求切实可行,能够消除潜在不合格的原因。
对需要采取较大预防措施,应由管理者代表批准。
预防措施实施
各责任部门负责根据经批准后预防措施方案,按规定的时间和要求组织实施所采取的预防措施,对预防 措施实施结果应记录在“纠正 /邓防措施处理单”中。
预防措施的评审
针对其潜在不合格所采取预防和效果,由各责任部门进行评价和验证,如发现预防措施达不到预期的效 果的,按上述步骤重新评价、制定、实施预防措施。
预防措施实施、评审、验证所形成记录由综合办负责汇总管理,对经验证确
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